T02 K2 A02.2.1: Bearbeitungsmenü für Gutschriftsvoranträge

Bild: Bearbeitungsmenü für Gutschriftsvoranträge

Über {Positionen anzeigen} bekommen Sie Einblick auf die einzelnen Artikelpositionen.

Bild: Artikelpositionen eines Gutschriftvorantrags

Bem. 1: Artikelnummer

Bem. 2: Artikelbezeichnung

Bem. 3: Artikelsonderkennzeichen, wie auf der zweiten Seite des Artikelstamms festgehalten: X für „Bundle“-Artikel, „+“ für Artikelposition wurde dem Bundle zugeordnet und „–“ für Minusartikel.

Bem. 4: Artikelmenge; das Kennzeichen ■ unmittelbar hinter der Stückzahl bedeutet, dass sich die angegebene Stückzahl auf Verpackungseinheiten aufteilen lässt.

Bem. 5: Einzelverkaufspreis in Kundenfakturierungsart

Bem. 6: Gesamtverkaufspreis in Kundenfakturierungsart

Bem. 7: Kennzeichen, in welchen Bestand dieser Artikel gebucht werden soll, bei b in den normalen Verkaufsbestand, bei R in den eigenen Reparaturbestand, bei V in den Verlustbestand und bei G in keinen Bestand.

Mit dem Menüpunkt {Detaildaten} öffnen Sie ein Fenster, über das Sie Informationen von der Lagerabwicklung des Belegs bis hin zu den Zahlungseingangsdaten abrufen können. Die Daten lassen sich auch ohne vorheriges Öffnen des Bearbeitungsmenüs anzeigen, indem Sie den Beleg markieren und <D> eingeben.

Mit {Antrag → G-Antrag} (P266) können Sie den Vorantrag in einen Antrag wandeln.

Über den Punkt {Drucken} können Sie den Beleg drucken. . Wenn Sie unter {SYSTEM} {System} {Texte/Sonstiges} {Textzuordnungen} [G-Antraganhang] eine Textzuordnung definiert haben, werden die unter {SYSTEM} {System} {Texte/Sonstiges} {Standardtexte} eingegebenen Texte mit ausgedruckt.

Über {Sonderkennzeichen} (P268) können Sie dem Beleg einen Status zuweisen. Sie erhalten mit <F2> eine Liste aller Sonderkennzeichen, aus der Sie das gewünschte einsetzen können. Das Sonderkennzeichen wird dann in der Übersicht zwischen dem Fälligkeitsdatum und der Urbelegsnummer angezeigt. Sonderkennzeichen werden unter {SYSTEM} {System} {Kennzeichen} {B-Sonderkennzeichen} definiert.

Der Gutschriftsvorantrag kann über den Punkt {Bearbeiten} (P265) editiert werden. Dadurch wird der Beleg geöffnet und Ihnen stehen die gleichen Möglichkeiten wie bei der Erstellung zur Verfügung.

Mit dem Menüpunkt {Löschen} können Sie den Gutschriftsvorantrag löschen.

Stand: 01.01.2004 cb

[T2K2A02.1.2.1] [T2K2A02.1.3]