T02 K3 Abschnitt 03: Neuer Gutschriftsantrag

Über den Menüpunkt {Neuer G-antrag} (P298) können Sie eine Gutschrift ohne Rechnungsbezug erstellen. Im Allgemeinen empfiehlt es sich die entsprechende Rechnung in eine Gutschrift zu wandeln, um eine doppelte Gutschrift zu verhindern.

Die Artikeleingabe und Bearbeitung des Warenkorbs funktioniert, wie bereits für Bestellungen beschrieben.

Ein wichtiger Unterschied ist allerdings, dass die Ware, die Sie zurücknehmen, einem Bestand zugeordnet werden muss. Am Ende der Artikelzeile steht ein „?“, das Sie durch ein „b“ für „Artikel kommt in den normalen Bestand zurück“, ein „r“ für „Artikel kommt in den firmeneigenen Reparaturbestand“, ein „v“ für „Artikel kommt in den Verlustbestand“ oder ein „G“ für „Artikel wird in keinem Bestand berücksichtigt“ (P572) ersetzten müssen.

Um die Mitarbeiter daran zu erinnern, einen Begründungstext für die Gutschrift zu schreiben, können Sie unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Systemumgebung} GANTRAG_MINDESTZEICHEN_ZUSATZTEXT eine Mindestanzahl an Zeichen festlegen, die im <F4>-Fenster Zusatztext eingetragen werden müssen.

Das Belegabschlussfenster unterscheidet sich nicht von dem einer Bestellung, sie sollten aber auf die richtige Zahlungsbedingung achten. Da es sich hier um einen Gutschriftsantrag handelt, entfällt das Belegabschlussmenü. Der Gutschriftsantrag steht Ihnen nun zur weiteren Bearbeitung im Kundenhauptmenü unter {Rechnungen/Gutschriften}zur Verfügung.

Stand: 01.01.2004 cb

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