T02 K3 Abschnitt 08: Lagerumbuchungsrechnung

Über diesen Menüpunkt (P507) ist es möglich, alle Artikel, die in einem bestimmten Zeitraum zwischen dem Hauptlager und einem Nebenlager transferiert wurden, in einer Bestellung zusammenzufassen. So kann man Artikel zwischen Zentrale und Filiale transferieren und diesen Transfer in Rechnung stellen.

Mit dem Menüpunkt {Lagerumbuchungsrechnung} öffnen Sie zuerst eine Eingabemaske, über die Sie die Bedingungen für die Auswertung festlegen.

Bild: Eingabemaske zur Lagerumbuchungsrechnung

Bem. 1: Über die beiden Datumsfelder geben Sie den auszuwertenden Zeitraum an. Mit <F2> erhalten Sie in beiden Feldern die Kalenderfunktion.

Bem. 2: Nummer des Nebenlagers, auf welches sich die Auswertung bezieht.

Bem. 3: Transferrichtung; „+“ für die Richtung vom Hauptlager ins Nebenlager, „–“ für die Richtung vom Nebenlager ins Hauptlager

Bem. 4: prozentualer Aufschlag, der auf die Einkaufspreise der transferierten Artikel aufgeschlagen wird

Bem. 5: Artikelnummer des bestandslosen Artikels, über den die einzelnen transferierten Artikel aufsummiert und berechnet werden.

Mit <Bild runter> starten Sie die Auswertung.

Die auf diese Weise geöffnete Bestellung hat als einzige Artikelposition den bestandslosen Artikel. Unterhalb des Artikels finden Sie als erste Textzeile die Zeitraumangabe und dann in jeweils zwei Textzeilen die einzelnen transferierten Artikel mit Menge und Einkaufspreis. Der netto Verkaufspreis ist die Summe aller um den Aufschlag erhöhten netto Einkaufspreise der transferierten Artikel.

Die Bestellung lässt sich, wie im Abschnitt [T02 K3 Abschnitt 01: Neue Bestellung] beschrieben, bearbeiten.

Mit <Esc> öffnen Sie das Belegabschlussfenster. Als Text steht hier Gesamtfakturierung.

Mit <Bild runter> speichern Sie den Beleg und öffnen das Belegabschlussmenü.

Stand: 01.01.2004 cb