T03 K2 A02.1.2.1: Erste Seite der Lieferantenrechnungseingabe

Auf der ersten Seite werden die Randdaten der Lieferantenrechnung eingegeben.

Bild: Eingabe der ersten Seite der Lieferantenrechnung

Bem. 1: Vor-Wareneingangsnummer

Bem. 2: Lieferantenrechnungsnummer

Bem. 3: Rechnungsdatum

Bem. 4: brutto Rechnungsbetrag

Bem. 5: netto Versand-, Versicherungs- und Verpackungsbetrag

Bem. 6: netto Warenwert

Bem. 7: Mehrwertsteuerbeträge nach den Mehrwertsteuersätzen 1 und 2; wenn im Lieferantenstamm festgelegt wurde, dass Sie bei diesem Lieferanten mehrwertsteuerfrei einkaufen, ein J hinter [MWStfrei], sind diese Felder nicht editierbar.

Bem. 8: Fälligkeit in Tagen, bei Bestätigung des Feldes mit <Enter> berechnet das System anhand des Rechnungsdatums das Fälligkeitsdatum.

Bem. 9: Kennzeichen für die Zahlungsart, wie V für Verrechnungsscheck, B für Bankeinzug, Ü für Überweisung oder C für Barzahlung. Der in den Stammdaten hinter [Zahlart] hinterlegte Wert ist voreingetragen.

Bem. 10: Zusatztext

Bem. 11: Anzahl Tage, in denen der Abzug des Skontobetrags gewährt wird; Der in den Stammdaten hinter [Skonto] hinterlegte Wert ist voreingetragen. Bei Bestätigung des Feldes mit <Enter> berechnet das System anhand des Rechnungsdatums das Fälligkeitsdatum.

Bem. 12: Skontoprozentsatz; der in den Stammdaten hinter [Skonto] hinterlegte Wert ist voreingetragen. Bei Bestätigung des Feldes mit <Enter> berechnet das System anhand des brutto Rechnungsbetrags den Rechnungsbetrag nach Abzug des Skontobetrags.

Bem. 13: Versandkostenkennzeichen; der in den Stammdaten hinter [Frachtk.] hinterlegte Wert ist voreingetragen. Wenn mit dem Lieferanten versandkostenfreie Lieferung vereinbart wurde, trotzdem aber in den Feldern [Versand/Versich.] und [Verpackung] Beträge eingetragen wurden, wird bei der Zahlung der Rechnung der Versandbetrag automatisch in Abzug gebracht.

Bem. 14: Lieferantenwährung, wie in den Stammdaten hinter [Währung] hinterlegt

Stand: 01.01.2004 cb