T03 K2 A02.2.3: In Gutschriftsantrag wandeln

Bei einem Wareneingang können Sie über {→ Gutschriftsantrag} (P121) einen Antrag für eine Gutschrift seitens des Lieferanten erstellen. Die Gutschrift hat keinen Einfluss auf die Bestände.

Die zweite Seite der Lieferantenrechnungseingabe wird als Gutschriftsantrag geöffnet. Im Warenkorb sind die noch nicht gutgeschriebenen Rechnungspositionen aufgelistet. Mit der Taste <Bild hoch> gelangen Sie in diese Artikelliste und können mit der Taste <Entf> diejenigen Artikel herauslöschen, die nicht gutgeschrieben werden sollen. Mit <Enter> können Sie die Artikelposition über Menge und Preis bearbeiten. Im Artikeleingabefeld öffnen Sie mit <F4> ein Fenster, in das Sie einen Zusatztext schreiben können, der unterhalb der Artikelpositionen ausgedruckt wird.

Mit <Esc> öffnen Sie das Belegabschlussfenster für Gutschriftsanträge.

Bild: Belegabschlussfenster für Gutschriftsanträge

Bem. 1: Gutschriftsart;

G steht für Gutschrift, W für Warenrücksendung, F für Frachtkostengutschrift, R für Reparaturgutschrift, N für Gutschrift, weil Ware nicht angekommen ist, L für Lagerwertausgleich und B für Belastungsanzeige.

Mit <F2> öffnen Sie ein Auswahlfenster.

Bem. 2: Mehrwertsteuer

Bem. 3: Text, der auf der ersten Seite der Lieferantenrechnungseingabe vermerkt wurde

Bem. 4: Eingabedatum der Lieferantengutschrift; das Eingabedatum der Lieferantenrechnung ist voreingetragen

Bem. 5: Lieferantenrechnungsnummer

Bem. 6: Fälligkeitsdatum

Bem. 7: Wareneingangsnummer

Bem. 8: Währung

Bem. 9: Umrechnungskurs

Haben Sie alle gewünschten Eingaben getätigt, schließen Sie das Belegabschlussfenster mit <Bild runter>.

Da es sich um einen Gutschriftsantrag handelt, entfällt das Belegabschlussmenü. Der Gutschriftsantrag steht Ihnen nun zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenhauptmenü unter {Gutschriften} zur Verfügung.

Stand: 01.01.2004 cb