T03 K2 A03.2.2: Detaildaten

Der Menüpunkt {Detaildaten} zeigt, wie der zugrundeliegende Gutschriftsantrag, die gewandelte erste Seite der Lieferantenrechnung.

Bild: Detaildaten zu Lieferantengutschriftsanträgen

Bem. 1: Gutschriftsnummer

Bem. 2: wie im Feld [GUTNR] des Belegabschlussfensters eingetragen, wobei dort die Lieferantenrechnungsnummer voreingetragen ist

Bem. 3: Das Gutschrifts- bzw. das Antragsdatum ist das hinter [Datum] im Belegabschlussfenster eingetragene Datum.

Bem. 4: Text, wie im Feld [Text] des Belegabschlussfensters eingetragen

Bem. 5: wie im Feld [Bezug] des Belegabschlussfensters eingetragen, wobei dort die Wareneingangsnummer voreingetragen ist

Bem. 6: brutto Gutschriftsbetrag

Bem. 7: Versand, Versicherung und Verpackung ist hierbei auf Null gesetzt

Bem. 8: netto Warenwert

Bem. 9: Mehrwertsteuerbeträge

Bem. 10: Fälligkeitsdatum, wie im Feld [Fällig] des Belegabschlussfensters eingetragen

Bem. 11: Zahlungsart; V-Scheck, Bankeinzug, Überweisung und Cash/Bar, wie im Lieferantenstamm eingetragen

Bem. 12: Skonto ist hierbei auf Null gesetzt

Bem. 13: Kennzeichen für die Gutschriftsart; G für Gutschrift, W für Warenrücksendung, F für Frachtkostengutschrift, R für Reparaturgutschrift, N für Gutschrift, weil Ware nicht angekommen ist, L für Lagerwertausgleich und B für Belastungsanzeige.

Bem. 14: Währung und Umrechnungskurs, wie im Belegabschlussfenster eingetragen

Bem. 15: bei Gutschriften wird dieses Feld nicht verwendet

Wenn für die Gutschrift mit <F4> ein Zusatztext hinterlegt wurde, wird dieser eingeblendet, bevor Sie mit einem weiteren Tastendruck das Fenster endgültig schließen.

Stand: 01.01.2004 cb

[T03K2A03.1.2]