T03 K2 A04.1: Erste Seite des Lieferantenstamms

Bild: Erste Seite des Lieferantenstamms

Bem. 1: Lieferantennummer

Bem. 2: Bearbeiternummer desjenigen, der primär bei diesem Lieferanten einkauft. Bei Neuanlage wird die eigene Bearbeiternummer voreingetragen. Mit <F2> erhalten Sie die Bearbeiter-Liste.

Bem. 3: Ihnen stehen drei Zeilen zur Eingabe des Namens zur Verfügung. In der obersten Zeile können Sie die Anrede oder Vornamen des Lieferanten eingeben. In das zweite und dritte Feld tragen Sie den Namen des Lieferanten ein.

Bem. 4: Ansprechpartner

Bem. 5: Adresse des Lieferanten mit Straße, Landeskennzeichen, Postleitzahl und Ort

Bem. 6: Ihnen stehen vier Doppelfelder für Telefonnummern und zugehörigen Ansprechpartnern zur Verfügung. Die Felder sind vorrangig für die Ansprechpartner der Einkaufsmitarbeiter reserviert. Sie haben die Möglichkeit im Lieferantenhauptmenüpunkt {Zus. Ansprechpartner} die Namen und Telefonnummern anderer Abteilungen einzutragen. In den Feldern [Telefax 1] und -[2] geben Sie die Fax-Nummer des Lieferanten ein. Wenn zu einem Ansprechpartner eine E-Mailadresse hinterlegt wurde, erscheint hinter dem Namen ein *. Die E-Mailadressen können über das <F2>-Menü eingetragen werden.

Bem. 7: Lieferantenkennzeichen, wodurch der Lieferant einer Gruppe zugeordnet wird. Eine Liste aller Lieferantenkennzeichen erhält man über <F2>. Die Kennzeichen werden unter {SYSTEM} {System} {Kennzeichen} {Lieferantengruppen} definiert.

Bem. 8: vom Lieferanten zugeteilte Kundennummer

Bem. 9: Hinter [Bestelltext] können Sie einen Text eingeben, der auf benutzerdefinierten Formularen ausgegeben werden kann. Die drei Zeilen darunter sind für Anmerkungen bestimmt. Hinter [Liefer-Bedg.] können Sie z.B. festhalten, ab welchem Betrag Sie Lieferungen frachtkostenfrei erhalten oder warum Sie eine Liefersperre gesetzt haben. Das Feld [Zahlungskond.] bezieht sich auf Bemerkungen zu Zahlungsbedingungen. Das Feld [Bemerkung] steht zur freien Verfügung.

Bem. 10: In das Feld [ZahlgZiel] tragen Sie das mit dem Lieferanten vereinbarten Zahlungsziels in Tagen ein. In das Feld darunter können Sie eine interne Toleranz in Tagen vermerken, die auf das Zahlungsziel aufgeschlagen wird.

Bem. 11: Falls Ihnen der Lieferant Skonto gewährt, tragen Sie bitte in das erste Feld das Zahlungsziel in Tagen ein, innerhalb dessen Sie die Rechnung skontieren dürfen. Im Folgefeld gibt man die Höhe des Skontos (in %) ein.

Bem. 12: Je nachdem, ob vom Lieferanten standardmäßig Versandkosten berechnet werden, tragen Sie hier ein J bzw. ein N ein. Sollte dies von Rechnung zu Rechnung variieren, lassen Sie das Feld frei oder geben ein M ein.

Bem. 13: Wenn Sie bei diesem Lieferanten mehrwertsteuerfrei einkaufen, tragen Sie hier ein J ein. Wenn dies variieren kann, tragen Sie ein B ein. Somit erscheint vor Beginn eines neuen Wareneingangs die Abfrage „Ist dieser Beleg MwSt. frei?“

Bem. 14: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten

Bem. 15: Der Lieferant hat Ihren Einkauf bei einem Versicherer versichert. Im Feld [Limit] können Sie das versicherte Limit in tausend EUR und im Feld [Versich.] das Kürzel für den Versicherer (z.B. „HER“ für die Hermes Versicherungsgruppe) eintragen.

Bem. 16: Währung, in der der Lieferant seine Rechnung üblicherweise an Sie ausstellt; mit <F2> erhalten Sie eine Liste der möglichen Währungen.

Bem. 17: individueller Umbewertungsfaktor in Prozent; dies hat zur Folge, dass bei einem Wareneingang zu diesem Lieferanten eine automatische Umwertung der Einkaufspreise, um den hier definierten Umwertungsfaktor stattfindet. So können z.B. schlechte Zahlungs- oder Lieferbedingungen ausgeglichen werden.

Bem. 18: Zahlungsart, in der die Rechnungen des Lieferanten üblicherweise bezahlt werden: Geben Sie V für V-Scheck, Ü für Überweisung, B für Bankeinzug oder C für Bar (Cash) ein.

Bem. 19: Mit dem Eintrag J wird eine Lieferantensperre aktiviert. Es empfiehlt sich den Grund hierfür als Bemerkung im Feld [Liefer-Bedg] oder [Bemerkung] einzutragen. Die Lieferantensperre bewirkt den eingeschränkten Zugang auf den Lieferantendatensatz (P200) und das Deaktivieren des Lieferantenmenüpunkts {Weiter}, womit das Erstellen neuer Belege nicht möglich ist.

Bem. 20: Wenn Sie nicht möchten, dass der Lieferant in der Bedarfsliste als Vorschlag genannt wird, tragen Sie in dieses Feld ein N ein.

Bem. 21: Unabhängig vom einbuchenden Bearbeiter kann für diesen Lieferanten bestimmt werden, in welches Lager ankommende Ware eingebucht wird, indem Sie hier eine Lagernummer (0, 1,...5) eintragen.

Mit einem <Bild runter> gelangen Sie auf die zweite Seite des Lieferantenstamms. Mit <Enter> (P141) gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus der ersten Seite.

Stand: 01.01.2004 cb