T03 K2 Abschnitt 02: Wareneingänge

Wareneingänge werden im Allgemeinen über den Hauptmenüpunkt {WARENEINGANG} durchgeführt. Ein Vorwareneingang ist ein noch nicht abgeschlossener Wareneingang.

Über den Lieferantenmenüpunkt {Wareneingänge} (P248, P275) im Lieferantendatensatz können Sie Informationen zu Vorwareneingängen und Wareneingängen bei diesem Lieferanten abrufen.

Bild: Liste der Vor- und Wareneingänge

Bem. 1: Belegnummer

Bem. 2: Belegart; VW steht für Vorwareneingänge, We für abgeschlossene Wareneingänge.

Bem. 3: Eingabedatum der Lieferantenrechnung

Bem. 4: Das * bedeutet, dass zu diesem Beleg mit <+> Sonderinformationen hinterlegt wurden.

Wenn für den Beleg eine Zahlsperre angeordnet wurde, erscheint „Sp.“

Bem. 5: Lieferantenrechnungsnummer

Bem. 6: Datum der internen Fälligkeit

Bem. 7: Der Offener Postenbetrag ist der noch an den Lieferanten zu zahlende Betrag. Er berechnet sich, indem vom Lieferantenrechnungsbetrag in Lieferantenwährung und –fakturierungsart der Skontobetrag und der bereits gezahlte Betrag abgezogen werden. Wenn die interne Fälligkeit überschritten wurde, so sind das interne Fälligkeitsdatum und der OP-Betrag grün hinterlegt.

Sollte ein Scheck an den Lieferanten unterwegs, jedoch noch nicht eingelöst sein, wird der Scheckbetrag bereits vom OP-Betrag abgezogen, aber noch mit einem U bzw. u dahinter gekennzeichnet. Das kleine u zeigt an, dass für diese Rechnung bereits ein Scheck über einen Teilbetrag eingelöst wurde.

Als „Zahlfrei“ markierte Wareneingänge werden mit einem √ hinter dem OP-Betrag gekennzeichnet. Die Markierung „Zahlfrei“ erfolgt über die Liste der offenen und fälligen Wareneingänge.

Bem. 8: Der Rechnungsbetrag ist der auf der Lieferantenrechnung eingetragene Rechnungsbetrag in Lieferantenwährung und –fakturierungsart ohne Skontobetrag. Weicht die Lieferantenwährung von der Systemwährung ab, erscheint der Betrag in gelber Schrift.

Bem. 9: Der Wareneingangsbetrag in Systemwährung errechnet sich aus dem Nettoeinkaufspreis, der in der Bestellung eingetragen wurde, der tatsächlich eingetroffenen Ware, wie sie beim Wareneingang eingebucht wurde und evtl. der Mehrwertsteuer, je nachdem welche Fakturierungsart in den Lieferantenstammdaten eingetragen ist.

Sollte es Abweichungen zwischen der Lieferantenrechnung und dem Wareneingang geben, erscheint dahinter ein *. Die Abweichungen können Sie im Bearbeitungsmenü unter {Detaildaten} {Unterschiede WE und Lief-Rechnung} nachlesen.

Bem. 10: Bearbeiternummer des Mitarbeitern, der den Wareneingang begonnen hat

Mit <Einfg> können Sie mehrere Belege mit einem * am linken Rand der Belegzeile markieren und so am Ende der Liste Betragssummen über die markierten Belege anzeigen lassen.

Bild: Bruttoselektion mit <Einfg>

Bem. 1: beim Lieferanten noch offener Rechnungsbetrag

Bem. 2: brutto Wareneingangsbetrag

Wenn Sie die Liste mit dem Passwort (P248) geöffnet haben, können Sie mit der Taste <V> für den angescrollten Beleg eine datumsbezogene Markierung (Datev-Kennzeichen) setzen. Es erscheint unmittelbar vor der Belegart (Bem.2) ein *. Mit einem weiteren <V> erhalten Sie zunächst einen Hinweis, wann das Kennzeichen gesetzt wurde, und können dann das Kennzeichen löschen (P119).

Stand: 01.01.2004 cb

[T6] [T03K1A4.1]

Unterpunkte:

T03 K2 A02.1: Bearbeitungsmenü für Vorwareneingänge

T03 K2 A02.2: Bearbeitungsmenü für Wareneingänge