T03 K3 Abschnitt 2: Neue Lieferantenanfrage

Lieferantenanfragen dienen der schriftlichen Preis- und Lieferterminanfrage bei Ihrem Lieferanten. Auf dem Ausdruck der Anfrage erscheint die Artikelliste mit Angeben zu Menge, Artikelbezeichnung, Artikelnummer und Herstellerartikelnummer.

Die zwei letzten Spalten stehen dem Lieferanten zur Verfügung, um Ihnen sein Angebot zu den jeweiligen Artikeln mit Einzelpreis und Liefertermin zukommen zu lassen.

Die Vorgehensweise beim Erstellen einer neuen Anfrage ist die gleiche wie bei einer neuen Bestellung.

Im Unterschied zu einer Bestellung werden die Artikel der Anfrage jedoch nicht im Bestellt-Bestand innerhalb des Artikelstamms ausgewiesen.

Da es sich hierbei lediglich um eine Preisanfrage beim Lieferanten handelt, ist die Preis- und Termineingabe von keiner Bedeutung und es erscheinen keine Warnhinweise bei einer zu hohen Mengen- oder Preiseingabe.

Der Warenkorb lässt sich auf die selbe Weise wie in Bestellungen bearbeiten. Allerdings lässt sich hier das <F2> -Menü für Umwertungen und Bedarfsberechnungskennzeichen nicht aufrufen.

Das Belegabschlussfenster unterscheidet sich von dem der Lieferantenbestellung nur im voreingetragenen Text. Über {SYSTEM} {System} {Texte/Sonstiges} {Texte Bezugnahmen} {Lieferanten} wurde für die Belegart {Anfragen} Standardtexte definiert. Der erste Text ist vorab eingetragen, mit <F2> erhalten Sie eine Auswahlliste.

Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Allg. Artikeleinst.} TAGESABSCHLUSS_LIEFANFR_LOESCHEN_TAGE können Sie die Anzahl Tage eintragen, nach welchen Lieferantenanfragen während des Tagesabschlusses gelöscht werden.

Um eine Lieferantenanfrage in eine Bestellung zu wandeln, gehen Sie bitte über den Menüpunkt {Beleg kopieren} und geben da die Belegnummer der Anfrage ein.

Stand: 01.01.2004

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