T03 K3 Abschnitt 5: Neuer Lieferantengutschriftsantrag

Über den Menüpunkt {Neuer Gutschriftsantrag} (P134) können Sie einen Gutschriftsantrag erstellen.

Nehmen Sie dazu die gutzuschreibenden Artikel in den Beleg auf. Die Artikeleingabe und Bearbeitung des Warenkorbs funktioniert, wie im Abschnitt [T03 K3 Abschnitt 1: Neue Lieferantenbestellung] beschrieben. Beachten Sie jedoch, dass Lieferantengutschriften keine Auswirkung auf die Bestände haben.

Nachdem Sie alle Positionen aufgenommen haben, rufen Sie mit <Esc> das Belegabschlussfenster auf.

Bild: Belegabschlussmenü Lieferantengutschriftsantrag

Bem. 1: Gutschriftsart. Sie erhalten mit <F2> eine Auswahlliste aller Gutschriftsarten.

Mögliche Eingaben sind:

<G> für Gutschrift,

<W> für Warenrücksendung; wenn Sie Ware an den Lieferanten zurücksenden, empfiehlt sich den Gutschriftsantrag „Warenrücksendung“ mitzuschicken,

<F> für Frachtkostengutschrift, wenn Sie dem Lieferanten falsch berechnete Versandkosten anzuzeigen möchten. Für eine solche Gutschrift sollte ein eigener Artikel „Frachtkosten“ angelegt sein,

<R> für Reparaturrücksendung, wenn Sie von Ihrem Lieferanten eine Gutschrift für eine Reparaturrücksendung wünschen

<N> für Ware, die zwar in Rechnung gestellt, aber nicht geliefert wurde,

<L> für Lagerwertausgleich; Ein Lagerwertausgleich kann auch über diese Variante erstellt werden. Allerdings muss dann der Differenzbetrag jedes Artikels eingegeben werden. Erst bei erneuter Bearbeitung des Lagerwertausgleichs können beide Beträge eingetragen werden.

<B> für Belastungsanzeige; Wenn der Lieferant nach vier Wochen noch nicht auf einen Gutschriftsantrag reagiert hat, kann dieser in eine Belastungsanzeige gewandelt werden.

Ohne den Eintrag einer Gutschriftsart kann dieses Fenster nicht geschlossen werden.

Bem. 2: In den Feldern darunter sind die im System eingetragenen Mehrwertsteuersätze 1 und 2 voreingetragen. Wenn keine Mehrwertsteuer abgeführt wird, müssen Sie hier eine 0 eintragen.

Bem. 3: Bemerkung

Bem. 4: Erstellungsdatum des Beleges; Das Feld ist mit dem heutigen Datum vorbesetzt.

Bem. 5: Gutschriftsnummer, die der Lieferant dem Vorgang zugewiesen hat

Bem. 6: Fälligkeitsdatum für die Gutschrift; Das Feld ist mit dem heutigen Datum vorbesetzt.

Bem. 7: für Wareneingangsnummer vorgesehen, kann hier aber anderweitig genutzt werden.

Bem. 8: Währung, in der die Gutschrift erfolgen soll, und (Bem.8a) Umrechnungskurs

Haben Sie alle gewünschten Eingaben getätigt, schließen Sie das Belegabschlussfenster mit <Bild runter>.

Da es sich um einen Gutschriftsantrag handelt, entfällt das Belegabschlussmenü. Der Gutschriftsantrag steht Ihnen nun zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenhauptmenü unter { Gutschriften} zur Verfügung.

Stand: 01.01.2004

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