T06 K1 Abschnitt 3: Eingabe der Artikelpositionen auf der zweiten Seite

Die zweite Seite der Lieferantenrechnungseingabe ist wie die übliche Belegerstellung aufgebaut und dient der Aufnahme der einzelnen Artikelpositionen. Die Vor-Wareneingangsnummer erscheint in gelb in der Titelzeile des Warenkorbs. Die Artikelpositionsaufnahme und Bearbeitung des Warenkorbs funktioniert in den Grundzügen, wie bereits im Abschnitt [T03 K3 Abschnitt 1: „Lieferantenbestellung“] beschrieben.

Bild: Zweite Seite Lieferantenrechnungseingabe

Über das Artikeleingabefeld suchen Sie den der Rechnungsposition entsprechenden Artikel mit der systemeigenen Artikelnummer und -bezeichnung.

Wenn Sie in das erste, mit „A“ vorbesetzte Feld ein „L“ eingeben, wird der Artikel über die Lieferantenartikelnummer gesucht. Mit „N“ (P483) kann ein Artikel schnell neu angelegt werden. In den Folgefeldern geben Sie dann bitte die Artikelbezeichnung und den Einkaufspreis ein. Das System vergibt automatisch eine Artikelnummer, alle weiteren Angaben werden im Nachhinein erfasst.

Nachdem Sie den Artikel gewählt haben, erscheinen drei Felder.

Bild: Unterer Ausschnitt zweite Seite Lieferantenrechnungseingabe

Bem. 1: Stückzahl

Bem. 2: netto Einzeleinkaufspreis

Bem. 3: Lieferantenartikelnummer. Wenn Sie in einem vorhergehenden Wareneingang die Lieferantenartikelnummer definiert haben, ist diese vorab eingetragen. Wenn die Option WE_LIEFARTNR unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Wareneingangseinstell.} aktiviert wurde, ist die Eingabe der Lieferantenartikelnummer Pflicht. Die Lieferantenartikelnummer erscheint ebenfalls im unteren Informationsfeld (Bem.3a). Mit <F2> lässt sich das Feld editieren.

Bem. 4: netto Einkaufspreis laut Artikelstamm

Bem. 5: aktueller Bestand im Hauptlager

Bem. 6: Menge der Kundenbestellungen im Hauptlager, die den jeweiligen Kunden noch nicht zugeordnet wurden

Bem. 7: bei Lieferanten bestellte Menge

Bem. 8: netto Standardverkaufspreis der Preisklasse 1

Bem. 9: nächster Liefertermin mit der dazugehörender Menge (Bem.9a) des Lieferanten; befindet sich die Ware im Augenblick noch im Wareneingang erscheint hier „WEINBEST“

Wenn die Option WE_LIEFARTNR unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Wareneingangseinstell.} aktiviert wurde, erscheint nach Bestätigung der Lieferantenartikelnummer ein Feld zur Eingabe der Herstellerartikelnummer.

Nachdem Sie auf diese Art alle Artikelpositionen der Lieferantenrechnung erfasst haben, beenden Sie die Eingabe mit <Esc>.

Das Programm überprüft dann die Summe der einzelnen Artikelpreise mit den Gesamtbeträgen, die auf der ersten Seite der Lieferantenrechnungseingabe vermerkt wurden. Die Unstimmigkeiten können ggf. mit dem Passwort (P313) übergangen werden.

Falls für diesen Lieferanten ein Lager festgelegt wurde, in das die Ware standardmäßig eingebucht wird, erscheint ein entsprechender Hinweis.

Wenn die Systemoption WE_ABFRAGE_AUSDRUCK_VORWE unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Wareneingangseinst} auf Ja gesetzt wurde, erscheint eine Abfrage, ob der Vorwareneingangsbeleg gedruckt werden soll. Ansonsten wird der Vorwareneingangsbeleg automatisch gedruckt. Sie können dem Vorwareneingangsbeleg einen Zusatztext hinzufügen. Wenn die Systemoption VORWE_BARCODE unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Wareneingangseinst} aktiviert wurde, wird die Vor-Wareneingangsnummer zusätzlich als Barcode auf dem Beleg ausgedruckt.

Im Datensatz des Lieferanten befinden sich zu diesem Zeitpunkt sowohl die Lieferantenbestellung als auch der Vor-Wareneingang.

Stand: 01.01.2004 cb