T06 K5 Abschnitt 1: Umwertung für LieferantenT06 K4 Abschnitt 3: Stornieren eines Vor-Wareneingangs
Der Vor-Wareneingang lässt sich jederzeit stornieren, indem Sie im Datensatz des jeweiligen Lieferanten über den Punkt {Wareneingänge} den Vor-Wareneingang markieren und den Bearbeitungsmenüpunkt {Storno} wählen.
Nach dem Abschluss der Lieferantenrechnungseingabe befinden sich im Lieferantendatensatz sowohl die Lieferantenbestellung als auch der Vor-Wareneingang. Wenn Sie den Vor-Wareneingang nun stornieren, bleibt die Bestellung unverändert erhalten.
Nach dem Einbuchen der Ware wird die Lieferantenbestellung gelöscht. Wenn Sie den Vor-Wareneingang nun stornieren, wird die Bestellung mit dem Vermerk „AUTOMATISCHE BESTELLUNG STORNO“ wieder hergestellt. Die Artikel gehen dabei vom Wareneingangsbestand wieder in den Status „bestellt“ über.
Nach Abschluss des Wareneingangs lässt sich dieser nicht mehr stornieren.
Stand: 01.01.2004 cb
T06 K5 Abschnitt 1: Umwertung für Lieferanten
T06 K5 Abschnitt 2: Umwertung für Artikel
T06 K5 Abschnitt 3: Umwertung für Warengruppe1-Kz. bzw. Warengruppe2-Kz.
T06 K5 Abschnitt 4: Währungsbedingte Umwertung
T06 K5 Abschnitt 5: Umwertung aus Lieferantenbestellung
T06 K5 Abschnitt 6: Umlegen der Versandkosten