T06 Kapitel 2: Ware einbuchen

Über den Menüpunkt {Wareneingang einbuchen} (P180) wird zu der Vor-Wareneingangsnummer die gelieferte Ware eingebucht.

Hierbei werden die einzelnen Artikel aus der Lieferantenbestellung gelöscht und in den Wareneingangsbestand gebucht.

Um eine größtmögliche Kontrolle zu haben, sollte dieser Menüpunkt ohne Vorlage der Lieferantenrechnung bearbeitet werden.

Bild: Zuordnung gelieferter Artikel und Vor-Wareneingang

Die erste Ziffer der Vor-Wareneingangsnummer („1“) wird dabei in das erste Feld eingetragen, die restlichen Ziffern folgen dann im zweiten Feld. Die Eingabe führender Nullen im zweiten Feld kann entfallen. Bestätigen Sie die Eingaben mit <Bild runter>.

Daraufhin erscheint unterhalb in einem weiteren Fenster eine Liste mit Lieferantenbestellungen, die bei dem Lieferant des Vor-Wareneingangs getätigt wurden und die diesen Artikel enthalten. Markieren Sie bitte mit den Tasten <Pfeil hoch> oder <Pfeil runter> die entsprechende Bestellung und bestätigen Sie diese mit <Enter>.

Bild: Auswahl der Lieferantenbestellung

Bem. 1: Vor-Wareneingangsnummer

Bem. 2: Artikelnummer und –bezeichnung

Bem. 3: Nummer der Lieferantenbestellung

Bem. 4: Einkaufspreis aus der Lieferantenbestellung

Bem. 5: bestellte Menge aus der Lieferantenbestellung, wenn die Systemoption WE_EINBUCHEN_ANZEIGE unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Wareneingangseinst.} auf Nein gesetzt wurde, erscheint hier „------“.

Bem. 6: Währung der Lieferantenbestellung

Bem. 7: Liefertermin aus Lieferantenbestellung

Bem. 8: Lieferantenname

Bem. 9: Lieferterminkennzeichen aus der Lieferantenbestellung

Falls die Währung der Lieferantenrechnung nicht mit der der gewählten Lieferantenbestellung übereinstimmt, benötigen Sie das Passwort (P176), um trotzdem fortzufahren.

Der Einkaufspreis in der Lieferantenrechnung wird mit Abzug des Skontoprozentsatzes berechnet. Wenn dieser Einkaufspreis nicht mit dem in der gewählten Lieferantenbestellung übereinstimmt, benötigen Sie das Passwort (P177), um trotzdem fortzufahren.

Es erscheint ein Fenster zur Eingabe der gelieferten Menge. Bestätigen Sie die Stückzahl bitte mit <Bild runter>.

Anschließend wird vom System überprüft, ob die gelieferte Menge mit der bestellten Menge übereinstimmt.

Wenn die gelieferte Menge nicht der Menge entspricht, wie in der Bestellung angegeben, kann der Wareneingang erst fortgeführt werden, nachdem die Bestellung geändert wurde. Mit der Systemoption WE_EINBUCHEN_ABFRAGE unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Wareneingangseinst.} können Sie an dieser Stelle eine Abfrage aktivieren, ob die Bestellmenge angepasst werden soll. Bei einer geringeren Lieferung können Sie diese auch als Teillieferung akzeptieren.

Die entsprechende Artikelposition wird damit aus der Bestellung gelöscht und die Ware erscheint im Wareneingangsbestand. In den Stammdaten der jeweiligen Artikel ist die gelieferte Menge nun vom Feld [Bestellt] in das Feld [WE-Bestand] übergegangen.

Wenn Sie Ihre Artikel mit eigenen Seriennummern versehen, können Sie unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Wareneingangseinstell.} durch die Option SNDRUCK_WE definieren, ob an dieser Stelle die entsprechende Menge an Labeln für den jeweiligen Artikel gedruckt werden soll.

Bild: Druck interner Seriennummern

Nachdem Sie die Stückzahlen aller gelieferten Artikel erfasst haben, verlassen Sie die Eingabemaske mit <Esc>.

Stand: 01.01.2004 cb

[T06K1A2]