T12 K2 Abschnitt 6: Sonderlieferantenrechnungen

Über den Menüpunkt {Sonderlieferantenrechnungen} können Sie sich eine Liste mit Sonderlieferantenrechnungen und –gutschriften zusammenstellen lassen. Mit Hilfe des Eingabefenster lässt sich die Auswertung einschränken.

Bild: Fenster zur Einschränkung der Auswertung

Bem. 1: Auswertungszeitraum

Bem. 2: Es werden bei J nur offene, bei N nur ausgeglichene und bei keiner Angabe alle Belege aufgelistet. Das J ist voreingetragen.

Bem. 3: Der Auswertungszeitraum bezieht sich bei B auf das Belegdatum und bei F auf das Fälligkeitsdatum. Das B ist voreingetragen.

Bem. 4: Es werden bei R nur Rechnungen, bei G nur Gutschriften und bei keiner Angabe alle Belege aufgelistet.

Bem. 5: Wenn Sie hier eine Sonderlieferantennummer eingeben, werden nur Belege dieses Lieferanten aufgelistet.

Bem. 6: Wenn Sie hier eine Sonderlieferantennummer eingeben, werden Belege dieses Lieferanten nicht mit ausgegeben. Der unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Besondere Kunden} SONDERLIEFSCHADEN festgehaltene Lieferant ist voreingetragen.

Mit <Bild runter> starten Sie die Auswertung.

Stand: 24.02.2004 cb

Unterpunkte:

T12 K2 A6.1: Liste der Sonderlieferantenbelege