T12 K3 Abschnitt 03: Lieferanten Gutschriften

Über den Menüpunkt {Lieferanten Gutschriften} erhalten Sie, nachdem Sie einen Auswertungszeitraum in Monaten eingegeben haben, eine Liste mit allen Lieferantengutschriften in diesem Zeitraum, die nicht storniert wurden. Der Zeitraum bezieht sich hierbei auf das Belegdatum.

Bild: Liste der Lieferantengutschriftsanträge

Bem. 1: Gutschriftsnummer

Bem. 2: Gutschriftsart: G für Gutschrift, W für Warenrücksendung, F für Frachtkostengutschrift, R für Repa-Rücksendung, N für Ware nicht angekommen, L für Lagerwertausgleich und B für Belastungsanzeige.

Bem. 3: hinterlegter Kurztext aus Belegabschlussfenster

Bem. 4: Belegdatum

Bem. 5: Lieferantenname

Bem. 6: Gutschriftswährung mit (Bem.6a) Umrechnungskurs

Bem. 7: netto Gutschriftsbetrag in Systemwährung; (Bem.7a) Summe der netto Gutschriftsbeträge

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Stand: 24.02.2004 cb