T12 K5 Abschnitt 1: Kundenliste aller Artikel (Versendungsstatistik)

Über den Menüpunkt {Kundenliste aller Artikel} erhalten Sie, nachdem Sie einen Berichtszeitraum definiert haben, eine Liste aller Artikel, die ins EU-Ausland exportiert wurden.

Unter „a:\\ba760.asc“ wird die zu übertragende Datei erstellt.

Für jede Rechnungsposition wird eine Zeile mit folgenden Informationen in die Datei geschrieben:

22

Monat des Enddatums

laufende Positionsnummer, beginnend mit 1001

Kz. des Bundeslandes, in dem Sie gemeldet sind (z.B. 05 für NRW)

Steuernummer aus der Umsatzsteuer-Voranmeldung

Zusatznummer, die vom Statistischen Bundesamt vergeben wird

Kz. für EU-Land, in das exportiert wurde (z.B. 003 für NL)

Kz. für Ursprungsland der Ware (99 für ausländischer Ursprung)

Kz. für Art des Geschäfts (11 für Endgültiger Kauf/Verkauf)

3

EG-Warennummer, wie auf der zweiten Seite des Artikelstamms angegeben (84733090 ist die Warennummer für Teile und Zubehör für automatische Datenverarbeitungsmaschinen)

10000

Eigenmasse in vollen kg: Gewicht des Einzelartikels

Menge in der besonderen Maßeinheit: Stückzahl des Artikels

Rechnungsbetrag in vollen Euro = Stück * netto Verkaufspreis

Statistischer Wert in vollen Euro= Stück * netto Verkaufspreis

Monat und Jahr der Belegerstellung

2

Das Kennzeichen des Bundeslands, in dem Sie gemeldet sind, wird in den Systemeinstellungen unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Firmenspezifisches} STATBUND_BUNDESLAND eingetragen. Die Steuernummer mit Zusatznummer wird ohne Leerstellen unter {SYSTEM} { System} {Voreinstellungen} {Firmenspezifisches} STATBUND_STEUERNR eingetragen.

Nachdem die Datei erstellt wurde, erscheint ein Fenster mit den Angaben Bezugsmonat, Anzahl der Dateieinträge und Summe aller Rechnungsbeträge.

Wenn Artikel exportiert wurden, bei denen im Artikelstamm kein Gewicht eingetragen ist, erscheint im Anschluss eine Liste mit den Artikelnummern und –bezeichnungen. Die Liste kann mit <F2> ausgedruckt werden. Mit <Entf> können Sie einzelne Zeilen kurzfristig aus der Liste löschen. Mit <Enter> oder der Leertaste können Sie den Artikelstamm des markierten Artikels aufrufen. Mit <+> (P588) öffnen Sie den Artikelstamm des markierten Artikels zur Bearbeitung der Verkaufs- und Einkaufspreise.

Nachdem Sie die Liste mit <Esc> verlassen haben, erscheint ein Fenster, in dem zu jeder Dateieingabe eine Zeile mit Rechnungsnummer, Artikelnummer und ersten 57 Zeichen der Dateizeilen (bis zu den ersten 5 Ziffern der EG-Warennummer) ausgegeben wird. Diese Liste kann mit <F2> ausgedruckt werden.

Stand: 24.02.2004 cb