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Newsletter 38 | 2007 Donnerstag, 20. Dezember 2007

Für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit möchten wir uns hiermit
bei Ihnen bedanken.
Wir wünschen Ihnen ein paar schöne Festtage und einen angenehmen Übergang
in ein gutes und erfolgreiches neues Jahr!
Bis bald
Ihr Continue Software Team
Zwischen den Feiertagen sind wir am 27. und 28. Dezember für Sie erreichbar.
Am 24. Dezember und am 31. Dezember ist geschlossen!
Anbei nochmal alle von uns in diesem Jahr durchgeführten Softwareerweiterungen
und Änderungen!

(LIEFERANTENRECHNUNG)

02.01.07 17:57
Bei der Eingabe der Lieferantenrechnung kann man nun mit <F5> den
Mwst-Satz selektieren.
Automatisch wird immer der aktuelle MwstSatz voreingestellt.

(CLIPBOARD)

03.01.07 12:16
Mit <Strg><C> lassen sich u.a. Texte in den Zwischenspeicher kopieren.
In der Systemanzeige unter <Strg><F4> wird nun in der Zeile
[CLIPBOARD GROESSE] die Anzahl Zeichen angezeigt, die im
Zwischenspeicher hinterlegt sind. In der Zeile [CLIPBOARD] werden die
ersten 40 Zeichen des Zwischenspeichers angezeigt.

(KUNDENUMSAETZE)

03.01.07 16:54
Auf der zweiten Seite des Kundenstamms koennen die Jahresumsaetze des
Kunden festgehalten werden. Dort koennen nun auch die Angaben fuer das
Jahr 2006 eingetragen werden. Mit der Taste <U> rufen Sie eine Liste
aller Umsatzangaben des Kunden auf.

(EK-AENDERUNG IN GUTSCHRIFTEN)

12.01.07 10:02
Beim Erstellen einer Direktgutschrift, RMA-Gutschrift oder
Werkstattgutschrift lassen sich nun die Einkaufspreise der
Artikelpositionen editieren. Nachdem Sie die Artikelposition im
Warenkorb markiert haben, oeffnen Sie ueber den <F2>-Menuepunkt
{EK-Aenderung} ein Fenster, in dem Sie den neuen Einkaufspreis
eintragen koennen.

(URBELEGSSUCHE)

09.01.07 12:43
Die Urbelegsanzeige funktioniert nun auch von Angeboten und
Bestellungen aus.

(KOMPENSATIONSRECHNUNGEN)

11.01.07 10:24
Kompensationsrechnungen werden nun immer ueber den gleichen
Mehrwertsteuersatz wie die zugrundeliegende Gutschrift geschrieben.

(MAIL VERSAND ALTE WARE)

11.01.07 12:33
Ueber die neue Kommandozeileneingabe
"fmwin32 /mailalteware:info@firma.de anzahltage:30"
koennen Sie an die angegebene E-Mailadresse eine Statistik mit allen
Artikeln senden, die Bestand haben, aber zu denen innerhalb der
angegebenen Anzahl Tage keine Rechnung oder Gutschrift geschrieben
wurde.

Um die Statistik an mehrere E-Mailadressen zu senden, trennen Sie
diese bitte in der Kommandozeileneingabe jeweils durch ein
Ausrufezeichen (!). Wenn Sie in der Kommandozeileneingabe den letzten
Teil "anzahltage:30" weglassen, werden automatisch 30 Tage als
Begrenzung angenommen.

Die Statistik enthaelt das Warengruppen 1-Kennzeichen, die
Artikelnummer und -bezeichnung, das Datum der letzten Bewegung und
den Bestand aller VPEs im Hauptlager. Die Artikel sind nach
Artikelbezeichnung sortiert.

(RECHNUNGSTEXTANHANG)

09.01.07 11:59
Ueber die neue Zeile [RTX - RECHNUNGSTEXTANHANG] unter {SYSTEM}
{System} {Texte/Sonstiges} {Textzuordnungen} {Intern} koennen Sie eine
Nummer eines Standardtexts hinterlegen, der dann auf Kundenrechnungen
unterhalb des Gesamtbetrags ausgedruckt wird.

Ueber das Feld [Rechnungsanhang] unter {SYSTEM} {System}
{Texte/Sonstiges} {Textzuordnungen} {Allgemein} kann ebenfalls eine
Nummer eines Standardtexts hinterlegt werden, der dann auf
Kundenrechnungen unterhalb des Gesamtbetrags ausgedruckt wird.
Ueber die Zeile [EXP - EXPORTRECHNUNG] unter {SYSTEM} {System}
{Texte/Sonstiges} {Textzuordnungen} {Intern} koennen Sie einen
zusaetzlichen Standardtext angeben, der bei Kunden mit dem
Kundenkennzeichen "EXP" unterhalb des Standardtexts [Rechnungsanhang]
ausgedruckt wird.

Der unter [RTX] eingetragene Standardtext hat Vorrang, d.h. ggf.
wird weder der Standardtext [Rechnungsanhang] noch der Standardtext
[EXP] ausgedruckt.

(AUTOMATISCHE UPDATEINFORMATION)

19.01.07 16:31
Update-Info-Modul im Message-Server (Version 7.03)
Ueber das Modul kann man automatisch informiert werden, wenn es Updates
zum FUMAN bzw. MESSAGESERVER gibt. Standardmaessig ist der Updatecheck
deaktiviert.
Eine Aktivierung erfolgt unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen}
{Grundeinstellungen}. Dort wird bei der Option SOFTWARE_UPDATE_CHECK_ZEIT
eine Zeit eingetragen, z.B. 0330. Durch diesen Eintrag wuerde immer um
halb vier morgens auf neue Updates geprueft werden. Voraussetzung ist
eine Internetverbindung auf dem Recher, auf dem der Messageserver laeuft.
Bei der Option SOFTWARE_UPDATE_BEAS muessen die Nummern der Bearbeiter
eingetragen, die die Updateinfo erhalten sollen.

(BUCHHALTUNG/DBDIRECT)

19.01.07 11:35
Beim Ausbuchen von STAPELBUCHUNGEN ueber die Dbdirect-Schnittstelle,
sowohl bei "Rechnungen komplett ausbuchen" selektierter Kundenbelege
als auch bei Buchungsstapeln, die auf anderem Wege angelegt worden sind,
kann man nun eine Buchungsbemerkung eintragen. Diese wird beim Ausbuchen
des Stapels als Bemerkung2 bei der Zahlungseingangsinformation hinterlegt.

Bei "Rechnungen komplett ausbuchen" wird nach der Aufnahme der selektierten
Belege in die Liste der auszubuchenden Belege die Buchungsbemerkung fuer
ALLE selektierten Belege abgefragt. Gibt man hier eine Buchungsbemerkung
an, so wird diese bei allen Buchungszeilen des Stapels eingetragen.
Ansonsten wird keine Buchungsbemerkung eingetragen und beim Ausbuchvorgang
wird die Standardbemerkung verwendet.

Bei Buchungsstapeln, die Sie unter {Buchhaltung} {Bank} {dbdirect}
{Rechungen ausbuchen} {Kundenstapel buchen} bearbeiten, koennen Sie zu
jeder einzelnen Buchungszeile die Buchungsbemerkung aendern oder falls
nicht vorhanden eintragen, indem Sie den Menupunkt {Buchungsbemerkung}
im F4 Menue auswaehlen.
Dabei kann es sich sowohl um einen per "Rechnungen komplett ausbuchen"
angelegten und nicht ausgebuchten Stapel, oder um Buchungsstapel, die
auf einem anderen Weg erstellt worden sind, handeln.

(E-MAIL-VERSAND)

25.01.07 12:13
Ueber {SYSTEM} {System} {Texte /Sonstiges} {Textzuordnungen}
{intern} kann man nun beim Punkt 'EFO - Email Footer' einen
Standardtext zuweisen, der dann an jede Text-E-Mail angeh„ngt
wird.
Der Text wird unterhalb der persoenlichen Fussnote positioniert.

(BUCHHALTUNG/LIEFERANTEN)

26.01.07 12:45
Bei der Erfassung der Lieferantenrechnung kann man nun im Feld
'Zahlart' neben V-Scheck, Bankeinzug, Ueberweisung und Cash auch
Kreditkarte angeben. Das Kuerzel dafuer ist 'K'.

(BELEGTEXT/WERKSTATT)

26.01.07 13:00
Unter {SYSTEM} {System} {Texte/Sonstiges} {Textzuordnungen}
{intern} gibt es die neuen Punkte 'WTX' und 'MTX'. Dort koennen
Standardtexte hinterlegt werden, die als Zusatztext auf dem
Werkstattauftrag bzw. der Werkstattrechnung mit ausgegeben
werden.
Anhangstexte, die fuer diese Belegarten unter {Textzuordnungen}
{allgemein} definiert sind, werden dann nicht mehr beruecksichtigt.

(DRUCK UND EMAIL)

02.02.07 17:48
Ueber die neue Systemoption ABFRAGE_KUNDENANGEBOT_EMAIL_NACH_DRUCK
unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Kundeneinstellungen} koennen
Sie bestimmen, ob nach dem Druck von Kundenangeboten und -bestellungen
die Abfrage "Soll der Beleg als Email versendet werden?" erscheint.

(REPORTING)

23.01.07 13:07
Beim Definieren eines Reports kann man nun im Feld [Wiederholung]
ein 'L' fuer 'Letzten Zeitraum' eingeben. Beim Erstellen des
Reports wird dadurch die Zeitspanne vom Anfangsdatum des im
Report definierten Zeitraums bis zum Erstellungsdatum als
Reportintervall gesetzt.
Diese Reporte werden nicht ueber den Tagesabschluss generiert,
sondern koennen entweder manuell in der Warenwirtschaft oder per
Kommandozeile ueber 'fmwin32 /create_stockreport:xxx' erstellt
werden. Wobei fuer xxx die Nummer des zu erstellenden Reports
einzusetzen ist.
Nach der Erstellung wird das Anfangsdatum automatisch auf den
naechsten Tag gesetzt.

Wenn man den Kommadozeilenaufruf ueber den Windows-Taskplaner
laufen laesst, kann man so z.B. Reporte erstellen, die immer zum
letzten Freitag eines Monats ausgefuehrt werden.

(BESTELLUNGEN UND ANGEBOTE)

02.02.07 16:03
Mit <F5> aus der Liste der Kundenangebote und -bestellungen wird die
Liste zunaechst so gekuerzt, dass nur noch die Kundenangebote aufgelistet
sind. Wenn Sie ein weiteres Mal <F5> druecken, erscheinen nur die
Kundenbestellungen. Bei einem erneuten <F5> werden wieder alle Kundenangebote
und -bestellungen angezeigt. Das Gleiche gilt aus der Liste der
Lieferantenanfragen und -bestellungen.

(KUNDENGUTSCHRIFTEN)

02.02.07 17:31
Beim Erstellen einer Gutschrift mit Rechnungsbezug wird der zugeordneten
Rechnung das Sonderkennzeichen "GU" hinterlegt, wenn der Rechnung nicht
bereits ein Sonderkennzeichen hinterlegt ist. Beim Erstellen eines
Gutschriftantrags mit Rechnungsbezug wird der Rechnung das Sonderkennzeichen
"GV" hinterlegt. Wenn Sie den Gutschriftsantrag in eine Gutschrift wandeln,
aendert sich auch das Sonderkennzeichen von "GV" in "GU".

(MAHNUNGEN)

30.01.07 09:35
Der Mahnlauf kann nun ueber einen Mindestmahnbetrag eingeschraenkt
werden. Der Mindestmahnbetrag ist mit 0.01EUR vorbesetzt.
Wenn der anzumahnende Betrag bei einem Kunden unter die angegebene
Grenze faellt, werden die dazugehoerenden Belege nicht in der
Mahnvorschlagsliste aufgefuehrt.
Auch der automatische Mahnlauf kann ueber einen Mindestmahnbetrag
eingeschraenkt werden, indem Sie in einer Zeile der Datei mahnung.ini
hinter "MINBETRAG=" den Mindestmahnbetrag eintragen.
Der Mindestmahnbetrag sollte nicht mehr als 5 Stellen vor dem Komma
haben.
Wenn Sie in der Mahnvorschlagsliste einen Beleg eines Kunden anscrollen
und <F9> druecken, wird Ihnen der Mahnbetrag des Kunden angezeigt.

(ARTIKELSCHNELLNEUANLAGE)

06.02.07 14:33
Ueber die neue Systemoption ARTIKEL_SCHNELL_NEUANLAGE_VKS unter
{SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Artikelneuanlage} koennen Sie
die Verkaufspreise bestimmen, die Sie bei der Artikelschnellneuanlage
aus der Belegerstellung eintragen moechten.
Voreingetragen ist "12345" fuer die fuenf Verkaufspreisklassen.

(WERKSTATTHISTORIEN)

07.02.07 17:09
Aus der Werkstatthistorie kann nun, falls ein Belegbezug bei der
Historie eingetragen ist, mit <Strg><Enter> direkt zum Beleg gesprungen
werden. Wenn der Beleg zwischenzeitlich weiterverarbeitet wurde,
gelangen Sie mit <Strg><Enter> auf den Folgebeleg.

(WERKSTATT/EINGABEFENSTER)

08.02.07 14:41
Ueber das Kundeneingabefenster im Bereich {WERKSTATT} kann nach
Werkstattbelegen gesucht werden. Der Auswertungszeitraum bezieht sich
in der Regel auf das Datum der letzten Belegbearbeitung.
Fuer Werkstattauftraege und Werkstattkostenvoranschlaege kann der
Auswertungszeitraum nun auf das Eingangsdatum bezogen werden, indem
Sie das 'B' im Folgefeld durch ein 'E' ersetzen. Als Eingangsdatum
wird das Datum verwendet, dass auf der ersten Seite des Werkstattbelegs
im Feld [Eingang] eingetragen wurde. Das Bezugsdatum, das Sie gewaehlt
haben, wird in der Auswertungsliste angezeigt.

(RECHNUNGSEXPORT)

29.01.07 12:28
Bei {Rechnungen/Gutschriften} im Datensatz eines Kunden kann man nun
ueber die Taste <X> die Positionen einer Rechnung per E-Mail im CSV-Format
verschicken.
Dieser Versand kann auch automatisiert werden. Dazu muss bei dem Kunden
unter {Zus. Ansprechpartner} der Empfaenger mit Mailadresse angelegt
werden. In das Feld [Rechnr.FAX] muss dabei das Kennzeichen 'C' eingetragen
werden. Beim Erstellen einer Rechnung wird dann die CSV-Email automatisch
verschickt.

(STARTOPTION)

12.02.07 12:36
Fuer den Aufruf der Warenwirtschaft ueber die Kommandozeile gibt es die
neue Option 'fmwin32 /sicherungskopie'.
Wird die Warenwirtschaft so gestartet, wird ueber den gesamten
Fensterhintergrund des Hauptfensters "SICHERUNGSKOPIE - TESTDATEN -"
ausgegeben.
Ruft man ein fuman-Testsystem auf, kann so kenntlich gemacht werden,
dass man nicht auf den Originaldaten arbeitet.

(VERSANDMODUL/EBAY)

14.02.07 10:33
Der globale Schalter WARENSENDPOST_GRENZE unter {System} {System}
{Voreinstellungen} {Versand} gibt bei aktivierter Ebay-Schnittstelle
DBD_EBAYIMPORT=JA den Brutto Versandkostenwert an, unter dem ein Auftrag
mit der Versandart "Post" auf die Versandart "Warensendung Post" geaendert
wird.

(WINDOWSHILFE)

16.02.07 10:00
Hinterlegen Sie bitte die Windowshilfe "Future Management WinHilfe" im
Hauptverzeichnis Ihrer Warenwirtschaft. Sie erhalten die WinHilfe ueber
unsere Homepage im Bereich Download unter "Handbuch".
Beim Arbeiten mit Ihrer Warenwirtschaft gelangen Sie nun mit <F1> in
die WinHilfe an die passende Stelle, sofern diese bereits verlinkt ist.
Wenn die Stelle noch nicht verlinkt ist, erhalten Sie die alte Texthilfe.
Um an einer bestimmten Stelle anstelle der WinHilfe die Texthilfe
aufzurufen, aktivieren Sie bitte vor dem Aufruf der Hilfe die
Passwort/Formular-Anzeige mit <Alt><1>. Um nur die alte Texthilfe zu
verwenden, deaktivieren Sie die Systemoption WINDOWS_HILFE_AKTIV
unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Systemumgebung}.

(HOTKEY STRG-P)

28.02.07 11:31
Die Artikelliste unter der Tastenkombination <Strg><P> wurde reorganisiert.
Ueber das Eingabefeld kann man nun ein WG1-Kennzeichen, ein WG2-Kennzeichen,
zwei WG-Kennzeichen oder kein WG-Kennzeichen eintragen.

(TASTENKOMBINATIONEN)

28.02.07 16:15
Mit der Tastenkombination <Alt><T> oeffnen Sie ein Menue aller im Programm
zur Verfuegung stehenden Tastenkombinationen. Die Funktionen lassen sich
auch ueber dieses Menue aufrufen.

(BUCHHALTUNG/DBDIRECT)

28.02.07 17:03
Neuer Schalter DBD_AUSBUCHSDATUMSFESTLEGUNG unter {System} {System}
{Voreinstellungen} {Buchhaltungsmodule}. Ueber diesen Schalter koennen
Sie festlegen, welches Datum als Zahlungseingangsdatum der Zahlungbuchung
beim Ausbuchen eines Kontoauszuges eingetragen werden soll.
Folgende Werte sind moeglich:
0 - Buchungsdatum (default)
1 - Valutadatum
2 - angegebenes Ausbuchdatum
3 - Tagesdatum
Bei allen anderen Eintraegen wird der Defaultwert verwendet.

(BUCHHALTUNG/DATEV-SCHNITTSTELLE)

28.02.07 17:27
Ueber das Eingabefeld [Export] unter {Detaildaten} {Zahlungseingangsdaten}
koennen nun nicht mehr nur Zahlungsbuchungen explizit durch Eintragung
von 'J' fuer den Export markiert werden, sondern auch durch Eintragung
von 'N' explizit vom Export ausgeschlossen werden.

(WERKSTATT)

01.03.07 10:38
Der Menuepunkt {->W-Ruecksendung vorbereiten} wurde in {->Lief-Ruecksendung
erstellen} umbenannt.

(STATISTIK/EXPORT)

20.02.07 16:19
In der erweiterten Tabellenansicht, die bereits bei einigen Statistiken
eingesetzt wird, kann man die Daten nun mit <Strg><C> wahlweise in den
Zwischenspeicher kopieren oder in eine Datei exportieren. Dabei kann
man jeweils zwischen Text-, Csv- und Html-Format (Excel) auswaehlen.
Ein Beispiel fuer eine solche Statistik finden Sie unter {STATISTIK}
{Einkauf} {Wareneingaenge/Gesamt}. Innerhalb der Tabelle kann mit
<Pfeil rechts> und <Pfeil links> durch die Spalten gescrollt werden.

(SQL-UPDATE)

22.02.07 09:42
Ueber die zusaetzliche Kommandozeilenoption /SQLINDEXLATER kann das
SQL-Update optimiert werden. Die Indices der Datenbanken werden dann
erst nach dem Hochladen der Daten erstellt, dadurch steigert sich die
Geschwindigkeit des Updates um ein Vielfaches.

(HERSTELLERERWEITERUNG)

22.02.07 10:00
Zu jedem Warengruppen 2-Kennzeichen koennen nun Informationen
hinterlegt werden. Mit der Taste <E> in der Liste der Warengruppen 2-
Kennzeichen unter {SYSTEM} {System} {Kennzeichen} {Warengruppen}
{Warengruppe 2} oeffnen Sie fuer die markierte Warengruppe 2 ein
Informationsfenster. Hier koennen ein zweizeiliger Name fuer den
Hersteller und die Homepageadresse eingegeben werden. Mit der Taste <E>
oeffnen Sie ein Textfeld, ueber das Sie weitere Informationen eintragen
koennen.

(WERKSTATTTEXTE)

23.02.07 13:02
Zusaetzlich zu den Texten auf der ersten Seite eines Werkstattauftrags
koennen nun auch vorkonfigurierbare Texte eingetragen werden.
Diese Texte werden dann auf der zweiten Seite des Werkstattauftrags
als Textzeilen im Warenkorb aufgenommen.

Legen Sie hierfuer einen Standardtext unter {SYSTEM} {System}
{Texte/Sonstiges} {Standardtexte} an, der z.B. folgenden Text enthaelt:
#1#Relevante Konfiguration:
#1#Betriebssystem:<Textfeld>[Winxp,Win95,Winxpsp2,Win3.1,Linux,Novell]
#1#Fehlerbeschreibung:<Textfeld:10>
#1#Betroffene Produkte:<Textfeld:4>

#2#Terminvereinbarung:
#2#Termin:<Datumseingabe>
#2#Uhrzeit:<Textfeld>
#2#Erreichbarkeit:<Textfeld:2>
#2#Techniker:<Textfeld>[Bea 1,Bea 2,Bea 2]

#3#Anfahrt:
#3#Anfahrtshinweise:<ANFAHRT>
#3#Fahrtkosten:<Artikel>

Tragen Sie die Standardtextnummer unter {SYSTEM} {System}
{Texte/Sonstiges} {Textzuordnungen} {intern} in der Zeile
[CAL - CALL-BEARBEITUNG] ein.

Wenn Sie nun einen neuen Werkstattauftrag erstellen, erscheinen nun
vorab Eingabefenster, die ueber den Standardtext generiert wurden.
Mit <Bild hoch> bzw. <Bild runter> koennen Sie zwischen den
Eingabefenstern wechseln. Mit <Esc> beenden Sie Ihre Eingaben und
gelangen auf die erste Seite des Werkstattauftrags. Die Eingaben, die
Sie in den Eingabefenstern getaetigt haben, werden auf der zweiten
Seite des Werkstattauftrags als Textzeilen im Warenkorb aufgefuehrt.
Leere Eingabezeilen werden nicht uebernommen. Oberhalb jeder
Eingabezeile wird die zugehoerige Ueberschrift angezeigt. Diese
automatischen Textzeilen lassen sich ebenso wie die regulaeren
Textzeilen editieren.

Erklaerung des Standardtextes:
Ueber die ersten beiden Zeichen einer Zeile (z.B. #2) wird definiert,
auf welcher Eingabeseite der Text erscheinen soll.
Der Text nach der zweiten Raute (z.B. Erreichbarkeit:) wird als
Ueberschrift verwendet.
Hinter der Ueberschrift wird in spitzen Klammern die Art des
Eingabefelds angegeben. Wenn Sie hinter "Textfeld" einen Doppelpunkt
und eine Zahl schreiben, wird nicht nur eine Eingabezeile sondern die
angegebene Anzahl Eingabezeilen aufgefuehrt.
In eckigen Klammern koennen Auswahlmoeglichkeiten angegeben werden.
In den entsprechenden Eingabezeilen erhalten Sie dann mit <F2> das so
definierte Auswahlmenue.

(VERTRIEBSPUNKTE)

20.04.07 11:11
Ueber die neue Kommandozeilenoption "/loeschevertriebspunkte" kann
eine Funktion gestartet werden, die in allen Artikeln die vergebenen
Vertriebspunkte auf Null setzt.

(STATISTIK)

20.04.07 16:13
Unter {STATISTIK} {Buchhaltung} gibt es die neue Statistik
{Belegpositionen}. Hier koennen Sie sich alle Artikelpositionen von
Kundenrechnungen, -gutschriften, Werkstattrechnungen und -gutschriften
auflisten lassen, die im gewaehlten Zeitraum geschrieben wurden.

(STATISTIK)

20.04.07 16:16
Unter {STATISTIK} {Einkauf} gibt es die neue Statistik
{Wareneingangspositionen}. Hier koennen Sie sich alle Artikelpositionen
von Wareneingaengen auflisten lassen, die im gewaehlten Zeitraum
geschrieben wurden.

(WERKSTATTMODUL)

11.04.07 16:02
Bei Erstellung von RMA-Anforderungen als Excelliste ueber den Faxserver
per Formulareditor wird nun eine ggf. bei der RMA-Anforderungsliste
gesetzte Sortierung auch fuer den Export uebernommen.

(WERKSTATTMODUL)

11.04.07 16:15 Im Werkstatthauptmenue gibt es nun einen neuen Menuepunkt "Uebersicht
RMA-Anforderungen", ueber den man eine chronologische Liste aller erstellten
RMA-Anforderungen angezeigt bekommt.
Aus dieser Liste heraus kann man auch direkt die Anforderung bearbeiten
oder nachdrucken.

(WERKSTATTMODUL)

05.04.07 18:45
Neuer Schalter: WRUECKZUSATZTEXT unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen}
{Werkstatt}

Mittels dieses Schalters kann man analog zum Schalter WRUECKZUBEHOER
beliebige Textzeilen der 1. Seite eines Werkstattauftrages als Textzeilen
bei der Erstellung einer Lieferantenruecksendung uebernehmen lassen.
Dazu gibt man einfach die Nummer der Textzeile (1-9) an.

Die Textzeilen werden in der Reihenfolge uebernommen, in der der Schalter
WRUECKZUSATZTEXT in die Voreinstellungen aufgenommen wurde. Es ist
durchaus auch moeglich Textzeilen, die bereits bei WRUECKZUBEHOER,
WRUECKFEHLER_ZEILE1 oder WRUECKFEHLER_ZEILE2 eingetragen sind zusaetzlich
per WRUECKZUSATZTEXT zu uebernehmen.

Unter {SYSTEM} {System} {Grundeinstellungen} {Werkstatt} werden Ihnen,
wenn mindestens ein Eintrag von WRUECKZUSATZTEXT existiert, aehnlich
wie fuer WRUECKZUBEHOER, WRUECKFEHLER_ZEILE1 und WRUECKFEHLER_ZEILE2
diejenigen Zeilen inclusive der Reihenfolge angezeigt, die als
Zusatztexte in Werkstattauftraege uebernommen werden.

(BELEGUEBERSICHT DRUCK)

30.03.07 10:57
Die Statistik {Beleguebersicht Druck} unter {STATISTIK} {Buchhaltung}
wurde erweitert.
Wenn Sie nun im Feld [Bearbeiter] ein 'J' eintragen, werden alle
Bearbeiter aufgelistet, zu denen im Auswertungszeitraum Kundenbelege
geschrieben wurden.

(STATISTIK)

12.03.07 13:16
Unter {STATISTIK} {Stammdaten} {Mitarbeiter} {Mit Versand-EK} gibt es
eine neue Mitarbeiterstatistik, ueber die auch Einkaufspreise der
Versandkosten aufgeschluesselt werden.

Die Einkaufspreise der Versandkosten werden ueber einen
Standardtext definiert. Tragen Sie bitte im Standardtext das
Bisgewicht und die zugehoerenden Versandkosten durch ein
Semikolon getrennt in jeweils einer Zeile ein. (z.B.
"1.050;0.85" fuer die Versandkosten von 85 Cent bei einem
Paketgewicht bis 1.050kg) Bitte beachten Sie, dass die
Bisgewichte in aufsteigender Reihe eingetragen werden. In der
Statistik wird anhand des durchschnittlichen Paketgewichts der
Versandkosteneinkaufspreis der jeweiligen Rechnung ermittelt.

Wenn Sie im Standardtext eine Zeile mit "KOSTEN_PRO_SENDUNG="
und dahinter einem Wert eintragen (z.B. "KOSTEN_PRO_SENDUNG=1.5"),
wird dieser Wert mit jedem Kundenbeleg multipliziert. Auf diese
Weise erhaelt man den Verpackungskosteneinkaufspreis. Wenn diese
Zeile nicht im Standardtext hinterlegt wird, wird als Kosten pro
Sendung 1 Eur verwendet.

(BUCHHALTUNG/FIBU-REGELWERK)

07.03.07 17:05
Neue Funktionen im FiBu-Regelwerk:
<REGEL.ZAHLUNGSAUFTEILUNG>
<REGEL.SKONTOZAHLUNGSAUFTEILUNG>
<REGEL.UEBERZAHLUNGSAUFTEILUNG>
Mittels dieser neuen Funktionen ist es nun moeglich beim Export der
Debitorenzahlungen zum einen geleistete Ueberzahlungen separat auszuweisen
(<REGEL.UEBERZAHLUNGSAUFTEILUNG>) und zum anderen Ausgleichszahlungen
(<REGEL.SKONTOZAHLUNGSAUFTEILUNG>) als Skontozahlungen zu exportieren.
Die Funktion <REGEL.ZAHLUNGSAUFTEILUNG> beinhaltet beide Varianten und
fuehrt diese nacheinander aus.
Die Zahlungsaufteilung sollte dann natuerlich vor der Zuweisung der
Kontierungen stattfinden.

(BUCHHALTUNG/FIBU-REGELWERK)

08.03.07 16:50
Neue Funktionen im FiBu-Regelwerk:
<REGEL.BETRAG_GROESSER[]ALS[]>
<REGEL.BETRAG_KLEINER[]ALS[]>
Mittels dieser beiden Funktionen lassen sich innerhalb des Regelwerks
Felder der verwendeten Tabellen betragsmaeesig mit konstanten Werten
vergleichen.

(WERKSTATT)

07.03.07 17:23
Bei der Erstellung und der Nacherstellung von RMA-Anforderungen kann
man nun auch direkt eine Excelliste erstellen lassen. Dabei laueft die
Erstellung der Excelliste indirekt ueber den Faxserver, d.h. bei Erstellung
der Liste wird lediglich die Erstellung der Exceltabelle in Auftrag
gegeben. Die eigentliche Erstellung der Tabelle, so wie der optionale
Versand per Email erfolgen durch den Faxserver.
Da die Erstellung ueber den Formulareditor erfolgt, muss der Faxserver
in der Win-Version gestartet sein.

(ARTIKELBESTAENDE)

23.03.07 14:39
In der Statistik {Artikelbestaende} unter (STATISTIK} {Stammdaten}
{Artikel} kann man nun im Feld [Repabestand] ein 'P' eintragen, um
die Menge des eigenen Reparaturbestands zu erhalten, der in Kunden-
bestellungen aufgenommen wurde.

(WERKSTATT)

06.03.07 13:54
Es ist nun auch moeglich zu W-Auftraegen, bei denen bereits ein Kundentausch
(Gleichtausch/Ungleichtausch) stattgefunden hat, ueber den Menupunkt
{->Lief-Ruecksendung erstellen} eine Lieferantenruecksendung zu erstellen.
Es wird dann eine Eigenruecksendung erstellt, bei der die Ware entsprechend
des vorliegenden Tauschs automatisch aus dem eigenen Reparaturbestand
oder dem Bestand genommen wird.
Bei Aufhebung des Tausch wird dann automatisch ein Bezug zwischen der
Ruecksendung und dem W-Auftrag hergestellt, so dass es sich dann um eine
Lieferantenruecksendung des Kunden handelt.
Dasselbe gilt auch, wenn eine Lieferantenruecksendung zu einem W-Auftrag
ohne Tausch erstellt wird und dann ein Tausch erfolgt. Es wird dann
zun„chst der Bezug zwischen dem W-Auftrag und der Ruecksendung entfernt,
jedoch bei Ruecknahme des Tauschs der Bezug wieder hergestellt.
Dies gilt natuerlich nur, wenn die Lieferantenruecksendung zwischenzeitlich
nicht eingebucht worden ist.

(SN-EINGABE)

21.03.07 09:34
Bei der Seriennummerneingabe zu Kundenbelegen und zu Wareneingaengen
koennen Sie mit <F6> eine neue Funktion starten. Indem Sie dann nur
die erste und die letzte Seriennummer scannen, werden die Seriennummern
dazwischen automatisch ermittelt und eingetragen.

(INTERN)

21.03.07 09:34
Beschleunigung von laengeren Listen

(KUNDENBELEGERSTELLUNG)

22.03.07 13:57
Um bei der Artikelaufnahme in Kundenbelegen Artikel aus dem eigenen
Reparaturbestand aufzunehmen, koennen Sie nun das 'A' im Artikelartfeld
mit 'P' ueberschreiben.

(DRUCKEREINRICHTUNG/Formulareditor)

16.03.07 18:13
Aenderung der Druckereinrichtungen fuer Lieferantenbelege unter
{SYSTEM} {Arbeitsplatz} {Drucker} :

Bisher:
Fnr 20 / DRUCK_ID20 : -----.--- (Lieferanten Anfragen/Bestellungen)
Fnr 26 / DRUCK_ID26 : -----.--- (Lieferanten Anfragen/Bestellungen faxen)

Ab sofort:
Fnr 20 / DRUCK_ID20 : -----.--- (Lieferantenbestellungen)
Fnr 26 / DRUCK_ID26 : -----.--- (Lieferantenbestellungen faxen)
Fnr 89 / DRUCK_ID89 : -----.--- (Lieferantenbestellungen Email)
Fnr 90 / DRUCK_ID90 : -----.--- (Lieferantenanfragen)
Fnr 91 / DRUCK_ID91 : -----.--- (Lieferantenanfragen faxen)
Fnr 92 / DRUCK_ID92 : -----.--- (Lieferantenanfragen Email)

Die Druckerzuordnungen fuer Lieferantenabfragen koennen/muessen
ab sofort separat eingerichtet werden.
Dementsprechend koennen nun also auch separate Formularvorlagen
verwendet werden.

(REORGANISATION)

21.03.07 09:34
Unter {SYSTEM} {System} {Reorganisation} {Datenbanken} gibt es
die neuen Menuepunkte {DB-Reindizieren} und {DB-Komprimieren}, ueber
die Sie einzelne Datenbanken markieren und diese dann reindizieren
bzw. komprimieren koennen.

(REORGANISATION)

13.03.07 11:47
Ueber die Kommandozeileneingabe "fmwin32 /reartnr:1000:1002:50000"
koennen Artikelnummern in den Datenbanken umgeschrieben werden.
Die drei Zahlen stehen fuer das Artikelnummernintervall und die
Artikelnummer, ab der die neuen Artikelnummern beginnen sollen.
In diesem Beispiel wuerde die Artikelnummer 1000 zu 50000,
1001 zu 50001 und 1002 zu 50002 gewandelt werden.
Nach dieser Funktion ist unbedingt ein Reindizieren der
Datenbanken noetig. Dies koennen Sie ueber die Kommandozeilen-
eingabe "fmwin32 /r" starten.

(MAILING)

16.04.07 11:08
Der Begriff "Faxmail" wurde durch "Aktion 1-Mail" und der Begriff
"Hotspot" durch "Aktion 3-Mail" ersetzt.

(REORGANISATION)

17.04.07 09:52
Unter {SYSTEM} {System} {Reorganisation} {Artikel} {AUARTI
Vorfakturiertbestand reorganisieren} koennen Sie nun den fuer den
Artikel festgehaltenen Vorfakturiertbestand reorganisieren. Sie
erhalten eine Liste aller veraenderten Artikelbestaende.

(SERIENNUMMERN)

24.04.07 17:53
Beim Aufteilen von Bestellungen koennen nun auch die hinterlegten
Seriennummern aufgeteilt werden.

(ARTIKELBESTAENDE)

24.04.07 16:44
Die Statistik {Artikel Bestaende} unter {STATISTIK} {Stammdaten} {Artikel}
laesst sich nun auch ueber ein Internetkennzeichen einschraenken.

(KUNDENLISTEN)

24.04.07 16:46
Wenn Sie aus den Feldern [Name], [Strasse] oder [Ort] des Kundeneingabefensters
eine Kundenliste, z.B. nach Kundennamen sortiert, aufrufen, koennen Sie
nun mit <F10> anstelle der Kundennummer zwei neue Spalten aufrufen.
Dies gilt auch fuer die nach Bearbeiternummern sortierte Kundenliste.
In der ersten Spalte [#B] wird die Anzahl der aktuellen Bestellungen
des Kunden angezeigt. Sobald es mehr als 10 Bestellungen sind, erscheint
">10". In der zweiten Spalte [#RE] wird die Anzahl der Rechnungen des
Kunden angezeigt. Sobald es mehr als 99 Rechnungen sind, erscheint
">99".

(ARTIKELHISTORIE)

11.05.07 11:16
Wenn Sie mit der Systemoption AINFOS_VARIANTE = 2 unter {SYSTEM}
{System} {Voreinstellungen} {Artikeleinstellungen} arbeiten, koennen
Sie ueber die <F1>-Menuepunktfolge {Historien} {Attributshistorie} aus
dem Artikelstamm eine Historie der Aenderungen der <F2>-Detaildaten
aufrufen.

(ARTIKELBESTAENDE)

11.05.07 13:06
In der Statistik {Artikel Bestaende} unter {STATISTIK} {Stammdaten}
{Artikel} kann nun ueber das zweite Feld hinter [B-Bestand] der in
Abwicklung befindliche B-Warenbestand angezeigt werden.
Das erste Feld zeigt den freien B-Warenbestand an.

(FORMULAREDITOR)

14.05.07 13:33
Die Artikeldetaildaten werden nun auch dann in den Formularen des
Formulareditors dargestellt, wenn Sie mit der Systemoption
AINFOS_VARIANTE = 2 unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen}
{Artikeleinstellungen} arbeiten.

(ARTIKELZUBEHOER)

23.04.07 16:10
Beim Zuweisen von Zubehoer zu einem Artikel kann man nun mehrere Artikel
mit <Einfg> markieren und diese dann komplett als Zubehoer uebernehmen.

(FORMULAREDITOR)

10.05.07 14:12
Ueber die neue Systemoption LL_BETRAGSANPASSUNG_BEI_KURSABWEICHUNG
unter {System} {System} {Voreinstellungen} {Druckformulare} kann man
einstellen, dass beim Druck ueber den Formulareditor bei
Fremdwaehrungsrechungen eine Kontrolle des Gesamtpreises bezueglich
Rundungsfehlern durch die Kursumrechung durchgefuehrt wird. Wird eine
Abweichungen gefunden, so wird der Betrag durch den genaueren
berechneten Wert ersetzt. Dieser wird dann auch mit mehr
Nachkommastellen in der Systemwaehrung uebergeben, so dass dann bei
der Berechnung innerhalb des Formulareditors der korrekte
Fremdwaehrungsbetrag angezeigt wird. Daher muss sicher gestellt werden,
dass die Betraege in Ihren Formularen immer mit zwei Nachkommastellen
ausgegeben werden. Dies sollte defaultmaessig so eingerichtet sein.
Die Systemoption hat die Defaulteinstellung 'N' fuer deaktiviert.

(PACK-/VERSANDMODUL)

09.05.07 11:04
Ueber die neue Systemoption PACKMODUL_ABFRAGE_ABSCHLUSS unter {SYSTEM}
{System} {Voreinstellungen} {Versand} kann bestimmt werden, ob beim
Abschluss des Packvorganges die Tastenabfrage bei der Versandart
"Abholer" bzw. "Spedition" erscheinen soll.

(TAGESABSCHLUSS)

09.05.07 11:22
Wenn Sie in der neuen Systemoption TAGESAB_EMAIL_BESTELLPROBLEM unter
{SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Tagesabschlusseinst.} eine
E-Mailadresse hinterlegt haben, wird an diese eine E-Mail versandt,
wenn beim Tagesabschluss festgestellt wird, dass zu einer
Kundenbestellung zwar Belegpositionen vorhanden sind, aber die
Headerdaten nicht mehr vorhanden sind. Dies sollte aeusserst selten
der Fall sein. Durch die E-Mail werden Sie daran erinnert, den genauen
Vorgang im Logfile des Tagesabschlusses nachzuschauen.

(ARTIKELZUBEHOER)

07.05.07 15:21
Die Zubehoerartikel eines Artikels (Taste <D> aus dem Artikelstamm)
koennen nun sortiert werden. Die Zubehoerartikel werden dann auch in
dieser Sortierreihenfolge in den Beleg aufgenommen.
In der Liste der Zubehoerartikel koennen Sie mit <S> fuer den
angescrollten Artikel ein Sortierkennzeichen hinterlegen.

(WEBSHOPS --- WICHTIG!)

08.05.07 15:46
WICHTIG! FUER ALLE EXTERN LAUFENDEN SHOPS:

Ab der MessageServer-Version 7.26 erfolgt beim Einlesen der
Kundenemailbestellungen KEIN Import mehr, wenn hinter dem Eintrag
'*<KUNDENNR>*' oder '*<KUNDENNRNEU>*' keine Kundennr steht.

(KUNDENRECHNUNGEN)

04.05.07 16:29
In der Liste der Kundenrechnungen koennen nun mit <Einfg> mehrere
Rechnungen markiert werden. In einer Zeile am unteren Rand werden die
Summen der Bruttobetraege und der offenen Posten und die Anzahl der
markierten Belege angegeben.
Mit <Shift><Einfg> wird die angescrollte Rechnung markiert und
gleichzeitig die naechste Rechnung angescrollt. Dadurch lassen sich
schneller mehrere Belege markieren.

(ARTIKELSTAMM)

04.05.07 08:23
Auf der zweiten Seite des Artikelstamms gibt es das neue Feld [BePf.]
fuer Beschreibungspflicht.
Ueber das Kennzeichen kann in der Statistik {Artikel Bestaende} unter
{STATISTIK} {Stammdaten} {Artikel} eingeschraenkt werden.
Die Statistik {Artikel ohne Attribute} unter {STATISTIK} {Stammdaten}
{Artikel} {Internetdefinitionen} (siehe oben) wird ebenfalls ueber
dieses Kennzeichen eingeschraenkt.

(LIEFERANTENBESTELLUNG)

30.04.07 11:44
Mit <F2> im Warenkorb einer Lieferantenbestellung kann ueber den
Menuepunkt {Termin fuer alle Positionen} fuer alle Artikelpositionen
des Warenkorbs ein Liefertermin bestimmt werden. Ueber ein neues
Auswahlmenue kann ebenso die Terminart fuer alle Artikelpositionen
festgelegt werden.

(KUNDENBESTELLUNG)

03.05.07 10:38
Das Feld [Bestell-Nr] aus dem Belegabschlussfenster von Kundenbelegen
ist von 16 auf 30 Zeichen erweitert worden.

(NEU ANGELEGTE ARTIKEL)

03.05.07 11:42
In der Liste der neu angelegten Artikel ueber <Strg><F7> kann man nun
mit <A> die komplette Artikelbenennung anzeigen.

(REORGANISATION)

30.04.07 11:33
Wenn Sie mit der Systemoption AINFOS_VARIANTE = 2 unter {SYSTEM}
{System} {Voreinstellungen} {Artikeleinstellungen} arbeiten und Sie
die <F2>-Artikeldetaildaten ueber {SYSTEM} {System} {Reorganisation}
{Neuanlage} {Reorganisation Artikel-Detailinformationen} reorganisieren,
behalten nun auch Artikel, denen zwar eine Detaildatenmaske aber keine
Detaildaten hinterlegt sind, das Kennzeichen 'i' in Artikellisten.

(KUNDENBESTELLUNGEN)

04.06.07 12:53
Ueber das Kundeneingabefenster koennen Sie nun auch nach allen
Bestellungen suchen, bei denen alle reservierten Positionen komplett
aufgeloest werden koennen. Geben Sie hierfuer im ersten Feld hinter
[Beleg] ein 'Oe' ein. Sie koennen dieses ebenfalls ueber das <F2>-Menue
aufrufen. Die Liste laesst sich ueber Bearbeiter, Artikel und
Belegdatum einschraenken.

(BUCHHALTUNG)

04.06.07 18:07
Ueber das Feld [Taetigkeit] im Dialog zur Lieferantensuche kann man
verschiedene Uebersichten zu faelligen Lieferantenrechnungen aufrufen.
Man kann dort als Kennzeichen nun ein 'T' eingeben. Dadurch erhaelt
man ein Menue, ueber das man die faelligen Rechnungen nach der
jeweiligen Zahlart eingrenzen kann.

(KUNDENUMSATZLISTEN 2)

21.05.07 10:43
In der Statistik {Kunden Umsatzlisten 2} wurde eine weitere
Kundeneinschraenkung eingefuegt. Wenn im Feld [Transpv] ein
Transportversicherungskennzeichen eingetragen wurde, werden in der
Statistik nur die Kunden ausgewertet, die in ihrem Kundenstamm das
gleiche Transportversicherungskennzeichen haben.

(MANUELLE BUCHUNGEN)

21.05.07 11:16
Ueber die Eingabe "fmwin32 /manuelle_buchungen" in der
Eingabeaufforderung im Hauptverzeichnis Ihres Warenwirtschaftsystems
koennen Sie die Artikelbestaende ueber einen CSV-Import veraendern.

Legen Sie dafuer im Hauptverzeichnis Ihrer Warenwirtschaft die
CSV-Datei "manbuch.csv" an. In der ersten Zeile sollten die Begriffe
"ARTNR" und "MENGE" durch ein Semikolon getrennt erscheinen. Wenn Sie
mit der Mehrlagerfaehigkeit arbeiten, sollten Sie ebenfalls eine
Spalte mit "LAGER" ueberschreiben. Tragen Sie nun in den Zeilen
darunter die Artikelnummer, die zu buchende Menge (kann auch negativ
sein) und ggf. die Lagernummer ein, in der die Buchung stattfinden
soll. Trennen Sie dabei die einzelnen Spalten durch Semikolons.

Nachdem Sie die Funktion ueber die Eingabeaufforderung gestartet haben,
werden die Bestaende automatisch gebucht. In der Liste der manuellen
Bestandsveraenderungen finden Sie alle Aenderungen.

(WERKSTATTMODUL)

15.05.07 17:30
Es gibt neue Optionen zur Steuerung des Einbuchvorgangs von Lieferanten-
ruecksendungen unter {System} {System} {Voreinstellungen} {Werkstatt}.

WRUECK_EINBU_LAGERAUSWAHL (default: JA)
Dieser Schluessel gibt bei Mehrlagerbetrieb (WEITERE_LAGER=JA) an, ob
das Ziellager beim Einbuchen ausgewaehlt werden kann, (WRUECK_EINBU_LAGERAUSWAHL=JA)
oder ob immer das Hauptlager (Lager 0)
als Ziellager verwendet wird.

WRUECK_EINBU_BELEGDRUCK (default: JA)
Dieser Schluessel gibt an, ob die Abfrage fuer den Belegdruck des
eingebuchten Belegs angeboten werden soll. (WRUECK_EINBU_BELEGDRUCK=JA)

WRUECK_EINBU_SERIENNUMMERNEINGABE (default: JA)
Dieser Schluessel gibt an, ob die Seriennummer des eingebuchten Artikels
aufgenommen werden soll. (WRUECK_EINBU_SERIENNUMMERNEINGABE=JA)

Wenn die Schalter auf NEIN gestellt werden, werden die entspr. Abfragen
bzw. Eingaben unterdrueckt und entfallen.

(FORMULAREDITOR)

15.05.07 18:20
Fnr 46 / DRUCK_ID46 : (Sonstige Druckausgaben)
Der Drucker ist nun auch fuer dem Druck per Formulareditor freigegeben.
Als Dokument kann Text.lst oder eine entspr. angepasste Vorlage eines
reinen Textdokuments verwendet werden.

(BELEGIMPORT)

16.05.07 08:58
Neue Option: IMPORT_INTERNET_OHNEKDNR unter {SYSTEM} {System }
{Voreinstellungen} {Interneteinstel.}
Mit der '1' kann deaktiviert werden, ob eine Kundennummer eingetragen
sein muss wenn eine EMail importiert wird in der keine Kdnr steht aber
der Eintrag "<KUNDENNR>".

(STATISTIK)

30.04.07 11:26
Wenn Sie mit der Systemoption AINFOS_VARIANTE = 2 unter {SYSTEM}
{System} {Voreinstellungen} {Artikeleinstellungen} arbeiten, koennen
Sie ueber die neue Statistik {Artikel ohne Attribute} unter {STATISTIK}
{Stammdaten} {Artikel} {Internetdefinitionen} alle Artikel auflisten,
zu denen mit <F2> keine Detaildatenmaske oder keine Detaildaten
definiert wurden. Es werden nur die Artikel aufgelistet, die nicht im
Feld [BePf.] fuer Beschreibungspflichtkennzeichen auf der zweiten
Seite des Artikelstamms ein 'N' hinterlegt haben.
Wenn Sie die Abfrage "Nur mit Zuordnung?" mit 'J' beantworten, werden
nur die Artikel aufgelistet, denen zwar eine Detaildatenmaske aber
keine Detaildaten hinterlegt wurden.
Wenn Sie die Abfrage "ZZ-Artikel ignorieren?" mit 'J' beantworten,
werden ZZ-Artikel nicht beruecksichtigt.
Mit <F3> gelangen Sie in den Artikelstamm des markierten Artikels.
Mit <F2> laesst sich die Liste ueber die Druck-ID 74 ausdrucken.
Mit <-> kann das Beschreibungspflichtkennzeichen 'N' gesetzt werden.

(KASSENBUCH)

29.05.07 10:03
Wenn Sie die neue Systemoption KASSENBUCH_MAN_MWST_VOREINTRAGEN unter
{SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Buchhaltungseinstell.} aktivieren,
erscheint beim Eintragen von manuellen Buchungen im Kassenbuch ein Feld
fuer den Mehrwerteuersatz.

(PROGRAMM BEENDEN)

01.06.07 17:06
Wenn die neue Systemoption NACH_VERLASSEN_LOGIN unter {SYSTEM} {System}
{Voreinstellungen} {Grundeinstellungen} aktiviert ist, wird die future
management Warenwirtschaft nach Anwahl des Hauptmenuepunkts {ENDE} nicht
beendet, sondern es erscheint das Bearbeitereingabefeld zur Anmeldung
eines neuen Bearbeiters. Erst wenn Sie dieses mit <Esc> schliessen,
wird das Programm komplett beendet.

(SCHNELLKASSE)

12.06.07 12:56
Bei der Schnellkasse kann ueber die Zahlungsarten Bar, Scheck und
Telecash abgerechnet werden. Geben Sie hierfuer unter den Systemoptionen
SCHNELLKASSE_ZB_BAR, SCHNELLKASSE_ZB_SCHECK und SCHNELLKASSE_ZB_TELECASH
unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Systemumgebung} die Nummern
der Zahlungsbedingungen an, ueber die gebucht werden soll.
Sie haben nun die Moeglichkeit, bei einer der Systemoptionen keine
Zahlungsbedingung einzutragen. Dadurch wird diese Zahlart bei der
Schnellkasse nicht beruecksichtigt.

(KASSENBUCH)

01.06.07 17:11
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Buchhaltungseinstell.}
gibt es die neue Option KASSENBUCH_INDIVIDUELL_MODUS. Der Standardwert
der Option ist '0'. Dadurch werden einem Bearbeiter unter
{THEKE/LIEFERSERVICE} {Kassenbuch} {Kassenbuch individuell} nur die
Kassenbuecher angezeigt, fuer die er aufgrund seiner
Gruppenzugehoerigkeit freigegeben ist.
Wird der Option der Wert '1' zugewiesen, werden ueber {Kassenbuch
individuell} nur die Kassenbuecher angezeigt in denen die Netzadresse
des jeweiligen Rechners hinterlegt ist.

(BELEGIMPORT)

01.08.07 15:35
Kunden, die ueber den Belegimport angelegt werden, werden nun auch in
die Historie der aufgerufenen Kunden uebernommen. Die Historie wird
beim Hauptmenuepunkt KUNDEN im Feld 'Name/Nr' ueber <F2> aufgerufen.

(LIEFERANTEN)

03.08.07 13:04
In den Feldern zur Artikelsuche kann man nun ueber die Eingabe von '*'
und mindestens zwei weiteren Zeichen nach Lieferantenartikelnummern
suchen. Es werden dann alle Artikel aufgelistet, bei denen die
Lieferantenartikelnummer mit den entsprechenden Zeichen begint.

Durch die Eingabe von '*?' und mindestens einem weiteren Zeichen werden
alle Artikel angezeigt, bei denen die entsprechende Zeichenfolge
innerhalb der Lieferantenartikelnummer vorkommt.

Durch die Eingabe von ':' im Artikelstamm erhaelt man alle angelegten
Lieferantenartikelnummern zu diesem Artikel.

(ARTIKEL)

03.08.07 17:01 Beim Loeschen von Artikeln werden nun auch die Artikelnotizen (<F6> im
Artikelstamm) geloescht.
Beim Tagesabschluss laeuft automatisch eine Reorganisation mit.

(ARTIKELZUBEHOER)

12.07.07 10:52
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Allg. Artikeleinst.} gibt
es die neue Option ARTIKEL_ZUBEHOER_UEBERNEHMEN_MODUS.
Der Standardwert der Option ist '0'. Dadurch werden bei der Aufnahme
eines Artikels in einen Beleg alle fuer diesen Artikel definierten
Zubehoerartikel mit in den Beleg uebernommen.
Wird die Option auf '1' gesetzt, kann man ueber eine Auswahlliste angeben,
welche Zubehoerartikel in den Beleg uebernommen werden sollen.
Um diese Option nutzen zu koennen, muss die Option ARTIKEL_ZUBEHOER_UEBERNEHMEN
auf 'JA' stehen.

(BUCHHALTUNG)

15.06.07 18:04 Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Buchhaltungseinstell.} gibt
es die neue Option ZAHLUNG_STANDARDBEMERKUNG.
Ueber diese Option kann die Bemerkung definiert werden, die bei der
automatischen Buchung von Kassenbelegen angegeben wird. Der Default-Wert
der Option ist "Rechnung/automatische Uebernahme".

(INTERNE MESSAGES)

15.06.07 10:22
Beim Erstellen von neuen Nachrichten oder Terminen ueber <Alt><O> wird
als Zeit, wann die Message uebermittelt werden soll, 9 Uhr voreingetragen.
Wenn Sie die neue Systemoption MESSAGE_NEU_AKTUELLE_ZEIT unter {SYSTEM}
{System} {Voreinstellungen} {Grundeinstellungen} auf 'J' setzen, wird
stattdessen die aktuelle Zeit voreingetragen.

(FORMULAREDITOR)

14.06.07 17:14
Mittels der neuen Druck-ID 93 unter {SYSTEM} {Arbeitsplatz/Drucker}
{Arbeitsplatz} {Drucker} bzw. {Drucker (allgemein)} kann nun ein eigenes
Formular fuer den Druck des Montageauftrags angegeben werden. Bisher
wurde das gleiche Formular wie fuer den Druck der Auftragsbestaetigung
verwendet.

(ARTIKELSTATISTIK)

14.06.07 17:13
Ueber die neue Artikelstatistik "27-Vorbestellte abzgl. Bestand (Bedarf
einfach)" werden alle Artikel angezeigt, bei denen mehr vorbestellt
sind als Bestand verfuegbar ist.
Als verfuegbarer Bestand wird dabei der Bestand aller VPEs in allen
Lagern und der Bestelltbestand zusammengerechnet.
Die vorbestellte Menge ist der Reserviertbestand des Hauptlagers ohne
die reservierten Positionen, die als Vorkassenposition gekennzeichnet
wurden.
Ausgegeben werden Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Bestand aller VPES
in allen Lagern, Reserviertbestand des Hauptlagers, Bestelltbestand,
Differenz zwischen vorbestellter Menge und verfuegbarem Bestand.

(VERSANDMODUL/EASYLOG- UND WORLDSHIP-SCHNITTSTELLE)

14.06.07 17:07
Die Versandhoeherversicherung bei EasyLog bzw. Haftungserweiterung bei
Ups-WorldShip kann nun auch beim Werkstattversand analog zur
Paketnacherstellung ueber das Eingabefeld [Haftungserweiterung]
angegeben werden.

(LIEFERANTENGUTSCHRIFTEN)

13.06.07 18:14
Wenn der neuen Systemoption LIEFGUT_SORTIERUNG_MODUS unter {SYSTEM}
{System} {Voreinstellungen} {Grundeinstellungen} der Wert '1' zugeteilt
ist (default), wird in der Liste der Lieferantengutschriften in der
2.ten Spalte das Gutschriftdatum ausgegeben, welches im Abschlussfenster
der Bearbeitung eingegeben wird. Die Liste ist nach diesem Datum
sortiert. Mit <F8> kann man die Liste nach dem Datum der letzten
Bearbeitung umsortieren.
Wenn der Systemoption der Wert '0' zugeteilt wird, wird in der Liste
der Lieferantengutschriften das Datum der letzten Gutschriftsbearbeitung
angezeigt und die Liste nach diesem Datum sortiert. Mit <F8> kann die
Liste nach Gutschriftsdatum umsortieren.

(WARENEINGANGSSTORNO)

13.06.07 11:14
Ein abgeschlossener Wareneingang liess sich bis jetzt nicht mehr
editieren.
Wenn man im Nachhinein feststellt, dass die eingebuchte Menge von der
real eingetroffenen Menge abweicht, empfiehlt es sich die Differenz
ueber eine Lieferantenruecksendung pro forma an den Lieferanten
zurueckzusenden. Dies empfiehlt sich insbesondere dann, wenn die auf
der Lieferantenrechnung vermerkte Menge von der real eingetroffenen
Menge abweicht, da auf diese Weise die zu erwartende Lieferanten-
gutschrift nicht in Vergessenheit geraten kann.
Ueber die neue Funktion kann die eingebuchte Menge auch einfach ueber
die Wareneingangspositionen reduziert werden. Mit <Shift><X> (P1006)
koennen Sie fuer die markierte Wareneingangsposition die Stornomenge
bestimmen, um die die Wareneingangsmenge reduziert werden soll. Dabei
wird gleichzeitig der Lagerbestand des Artikels verringert. Der
Wareneingang erhaelt eine Sonderinformation, in der die Artikelnummer
und die Stornomenge festgehalten sind.

(SAMMLERDRUCK)

12.06.07 13:14
Ueber die neue Systemoption NUR_SAMMLER_DIREKTDRUCK unter {SYSTEM}
{System} {Voreinstellungen} {Systemumgebung} kann bestimmt werden, ob
beide Menuepunkte {Sammelauftrag} und {Sammelauftragdirektdruck} (wenn
die Systemoption den Standardwert 'N' behaelt) oder nur der Menuepunkt
{Sammelauftragdirektdruck} (wenn die Systemoption den Wert 'J' erhaelt)
im Belegabschlussmenue von Kundenbestellungen angezeigt werden sollen.

(FORMULAREDITOR/Faxdrucker)

12.06.07 17:33
Das Versenden eines Faxes aus der future management Warenwirtschaft
wurde bis jetzt nur ueber den future management Faxserver geregelt.
I.d.R. verschickt der Faxserver alle in der Faxablage befindlichen
Faxe als E-Mail mit den Belegen als Anhang an einen Faxservice wie
z.B. "Fax.de". Der Faxservice seinerseits verschickt dann die Faxe.
Nun koennen Faxe auch direkt ueber ein im Netzwerk befindliches Fax
versendet werden, wenn Sie auf Ihrem Windows 2000/XP-Rechner den
Faxdienst installiert haben. Setzen Sie hierfuer in der future
management Warenwirtschaft die Systemoption LL_FAX_PER_PDF unter
{SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Druckformulare} auf den Wert '1'.
Wenn Sie nun bei einem Beleg, dem ein L&L-Formular hinterlegt ist, den
Menuepunkt {Faxen} auswaehlen, koennen Sie bei der Druckerauswahl das
Faxgeraet angeben. Es wird dann eine Druckvorschau des Formulareditors
aufgerufen. In der oberen Symbolleiste erscheint ein Button mit einem
Faxsymbol. Wenn Sie diesen Button druecken, wird das Fax mit der aus
der Warenwirtschaft uebergebenen Faxnummer und den Versender-
informationen versendet.

(INTERNE NACHRICHTEN)

12.07.07 13:53
Beim Versenden von internen Nachrichten ueber den Organizer (<Alt><O>)
kann man nun im Feld [An} ueber <Shift><F2> mehrere Bearbeiter auswaehlen.
Dazu muessen die gewuenschten Bearbeiter in der Liste mit <Einfg>
markiert werden. Die Nachricht wird dann an alle selektierten Bearbeiter
verschickt.

(BUCHHALTUNG)

18.06.07 08:04
Unter {SYSTEM} {System} {Reorganisation} {Kunden} gibt es den
neuen Menuepunkt {Zahlungsbedingung umschreiben}.
Mit dieser Funktion kann man eine Quell- und eine Ziel-
Zahlungsbedingung waehlen. Dazu wird dann selektiert, ob
in Angeboten, Bestellungen und/oder Kundestamm umgeschrieben
werden soll.

(INTERN)

18.06.07 08:16
Kleine Erweiterung bei der Option MESSAGE_NEU_AKTUELLE_ZEIT
unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Grundeinstellungen}.
Dort sind nun auch die internen Rueckrufe mit eingeschlossen.

(BELEGIMPORT)

18.06.07 08:16
Beim Import von Belegen wird nun auch das Vorkassenkennzeichen
mit eingelesen.

(KUNDENBELEGE)

18.06.07 11:12
Bei den Kundenbelegen wird nun mitgespeichert, an welcher
Arbeitsstation die letzte Bearbeitung stattgefunden hat.
Dies wird bei in Detaildaten des Belegs angezeigt.

(WARENEINGANG)

20.06.07 15:00
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Lieferanten-Einstell.}
gibt es die neue Option WE_ABWEICHUNG_NETTO. Hierueber wird
gesteuert, nach welcher Berechnungmethode das Abweichungssternchen
in der Liste der Wareneingaenge eines Lieferanten angezeigt
wird.

0 - Brutto Betrag aus WE und Lieferantenrechnung werden verglichen
inkl. Skontoabzug

1 - Netto Betrag der Lieferantenrechnung ohne Versandkosten mit
Wareneingangsnettowarenwert abzgl. Skonto

2 - Netto Betrag der Lieferantenrechnung ohne Versandkosten mit
Wareneingangsnettowarenwert

(BUCHHALTUNG)

21.06.07 14:59
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Buchhaltungseinstell.}
gibt es die neue Option PASSWORT_BEI_ABWEICHENDER_GUT_KB.
Wird diese Option aktiviert, koennen kassenrelevante Gutschriften
nur an dem gleichen Rechner erstellt werden, an dem auch die
entsprechende Rechnung geschrieben wurde.

(FORMULAREDITOR)

06.07.07 15:11
Bei Lieferantenbelegen werden nun innerhalb der Tabelle die
beiden Felder "Hersteller" und "Herstellerkennzeichen" bereit-
gestellt.
In diesen beiden Feldern werden das beim Artikel ueber die
Warengruppe2 definierte Kuerzel und der Lieferantenname an
den Formulareditor uebergeben.

(LIEFERANTENGUTSCHRIFTEN)

06.07.07 16:04
Im Belegabschlussfenster der Lieferantengutschriften gibt es
nun auch ein Eingabefeld fuer die Zahlart.
Standardmaessig wird die Zahlart der zugrundeliegenden
Lieferantenrechung uebernommen, ansonsten erst mal Ueberweisung
vorausgesetzt.
Die Zahlart dient dabei u.a. der Einteilung bei der Auswertung
mittels einiger Statistiken und zur Aufnahme in die DTA Ab-
wicklung.
Gutschriften mit Zahlart 'L'=Lastschrift werden zur Verrechnung
von Ueberweisungen zu Lieferantenrechungen innerhalb des DTA
Moduls herangezogen.

(FORMULAREDITOR)

06.07.07 16:13
Bei Kundenbelegen wird nun die Artikelnummern der ersten auf-
tretende Artikelposition des Belgs in der Variablen
"Allgemein.ERSTE_ARTIKELPOSITION" bereitgestellt.

(VERSAND)

06.07.07 17:14
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Fakturierung} gibt
es die neue Option ABFRAGE_ABHOLER.
Der Default-Wert der Option ist "JA". Dadurch wird beim Erstellen
bzw. Nachdruck der Rechnung eines Abholauftrags abgefragt, wer
die Ware in Empfang nimmt. Der Name des Abholers kann ueber die
Variable Beleg.Abholer in das Rechnungsformular eingebunden
werden.
Im Kundendatensatz koennen die zu einem Auftrag erfassten Abholer
unter {Rechnungen/Gutschriften} ueber den Punkt {Detaildaten}
{Abholer} aufgerufen werden.

(BUCHHALTUNG)

06.07.07 17:52
Ueber die Option PASSWORT_BEI_ABWEICHENDER_GUT_KB unter {SYSTEM}
{System} {Voreinstellungen} {Buchhaltungseinstell.} wird nun
auch abgefangen, dass die Zahlungsbedingung einer Rechnung nur
an dem Rechner geaendert werden kann, an dem die Rechnung auch
erstellt wurde.

(NEUANLAGE VON ARTIKELN)

08.06.07 11:53
Bei der Kopie von einem Artikel wird ab sofort die naechste freie
Artikelnummer ausgehend von der kopierten Artikelnummer gesucht.

(SONDERLIEFERANTEN)

11.06.07 16:29
Die Neuanlage von Sonderlieferanten kann nun ueber Passwort P2001
gesteuert werden.

(ZAHLUNGSBEDINGUNGEN)

12.06.07 09:03
Jeder Zahlungsbedingung unter {SYSTEM} {System} {Grundeinstellungen}
{Zahlungsbedingungen} wird eine Zahlart zugewiesen: 'L' fuer Lastschrift,
'E' fuer Einzugsermaechtigung, 'S' fuer Scheck, 'U' fuer Ueberweisung,
'B' fuer Bar, 'T' fuer Telecash/EC/Kreditkarte, 'K' fuer Schnellkasse
und 'X' fuer sonstige Zahlarten.
Wenn zu einer Rechnung bereits ein Zahlungseingang erfolgt ist, erscheint
auf dem Rechnungsausdruck das Datum des Zahlungseingangs, der gezahlte
Betrag und der der Zahlart zugewiesene Text. Dieser Text laesst sich
nun abwandeln, indem Sie in den Zahlungsbedingungsdefinitionen im zweiten
Feld hinter [Zahlart] den geaenderten Text eintragen. Wenn hier kein Text
eingetragen ist, wird weiterhin der Standardtext verwendet.

(BELEGIMPORT)

01.08.07 15:06
Beim Import von Kundenbestellungen kann nun ueber den Tag *<AUFTRAGSBEA>*
die Bearbeiternummer des Belegbearbeiters uebergeben werden.

(LIEFERANTENBELEGE)

01.08.07 12:54
In Lieferantenbelege koennen jetzt auch Gruppenartikel aufgenommen
werden.

(LIEFERANTENBELEGE)

01.08.07 14:31
Bei der Verknuepfung zwischen einer Lieferantenbestellung und einem
Kundenauftrag ueber den Punkt 'Kundenzuweisung bei Einbuchung:' im
Abschlussfenster einer Lieferantenbestellung werden Bundlepositionen
jetzt eins zu eins uebernommen.

(ALLGEMEIN)

26.07.07 13:28
Neue Systemeinstellung unter {SYSTEM} {ARBEITSPLATZ/DRUCKER} {ARBEITSPLATZ}
{ARBEITSPLATZRECHTE} oder {ARBEITSPLATZRECHTE (ALLGEMEIN)}

Ueber diese Einstellung kann der Funktionsumfang der Warenwirtschaft
fuer alle oder einen speziellen Arbeitsplatz geaendert werden.

Dabei ist die arbeitsplatzspezifische Rechtevergabe unter {ARBEITSPLATZ}
{ARBEITSPLATZRECHTE} vorrangig. D.h. wird ein Menuepunkt unter den
allgemeinen Arbeitsplatzrechten entfernt, unter den arbeitsplatzspezifischen
Arbeitsplatzrechten jedoch eingeblendet, so ist der Menuepunkt an der
entspr. Arbeitsstation verfuegbar. Alle Menupunkte aus dem Haupmenue
koennen ein oder ausgeblendet werden. Es koennen damit dann nur noch
die verfuegbaren Menuepunkte genutzt werden.

Bsp.: Im Wareneingangsbereich sollen die Mitarbeiter nur noch Wareneingaenge
vornehmen koennen.

Sie koennen nun an den Arbeitsplaetzen im Wareneingang ueber {ARBEITSPLATZ}
{ARBEITSPLATZRECHTE} alle anderen Menuepunkte auf 'N' setzen. Nach
Neustart des Programms sind nur noch die Punkte [Wareneingang],
[Suspend Mode] und [Ende: Bearbeiter] zu sehen. Auf alle anderen
Menuepunkte haben die Mitarbeiter an diesen Arbeitsplaetzen keinen
Zugriff mehr.

Die Zugriffsrechte auf die jeweiligen Programmteile gelten entspr. auch
fuer die jeweiligen Hotkeys. D.h. bei Ausblendung des Kundenmenues kann
auch ueber Alt+K nicht mehr auf die Kunden zugegriffen werden.

ACHTUNG:
Wenn sie den Menuepunkt {System} ausblenden haben Sie keinen Zugriff
mehr auf die Arbeitsplatzrechtevergabe !!!

Zusaetzlich zu den Menuepunkten koennen analog auch die Rechte zum
Erstellen von Bestellungen, Werkstattrechnungen, Rechnungen und
Gutschriften eingerichtet werden.

(FORMULARDESIGNER)

31.07.07 16:34
Umstellung des Formulardesigners auf Version 12.
Wichtig: Unbedingt das neue Softwarepaket dafuer herunterladen:

http://www.continue.de/download-secure/LL12pack.zip

und im selben Verzeichnis wie die ausfuehrbare Programmdatei entpacken.

WICHTIG: OHNE DAS NEUE SOFTWAREPAKET SIND SONST KEINE DRUCKAUSGABEN
MOEGLICH!

(intern)

23.07.07 15:35
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Fakturierung} gibt es die
neue Option KUNDEN_GUTSCHRIFTS_ZB.
Wird hier eine zahlungsbedingung eingetragen, dann wird diese automatisch
bei allen Kundengutschriften verwendet.

(VERTRIEB)

19.07.07 12:56
In der Uebersicht der Angebote und Bestellungen kann man nun mit <F4>
eine Liste mit allen aktuellen Bestellpositionen des Kunden aufrufen.

(VERTRIEB)

19.07.07 14:37
Die Positionen einer Bestellung kann man nun unter {Positionen anzeigen}
mit <Strg><C> im Excel- oder Text-Format in den Zwischenspeicher
kopieren.

(VERTRIEB)

20.07.07 08:30
Erweiterung der Artikelsuche ueber '"' oder '?' oder die "LA"-Listen:
Ueber <F4> kann man die Ergebnisliste nun sofort nach dem Preis sortieren.
So kann man sich z.B. mit '"asus,noteb*' alle Artikel mit Bestand von
Asus Notebooks nach Preis sortiert ausgeben lassen.

(VERSAND/ABHOLUNG)

23.07.07 12:03
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Fakturierung} gibt es die
neue Option ABHOLER_ABFRAGEN_ZB.
Ueber diese Option wird festgelegt, bei welchen Zahlungsbedingungen bei
der Versandart "Abholer" die Abfrage nach dem Abholenden ueberhaupt
erscheint. Die einzelnen Zahlungsbedingungen koennen durch ein Komma
getrennt eingegeben werden. z.B.: 1,4,7 usw.

(Buchhaltung/DTA)

17.08.07 14:36
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Buchhaltungsmodule} gibt
es die neue Option DTA_LIEFERANTEN_VERRECHNUNGSZAHLART. Ueber diese
Option kann man angeben, welche Zahlart Lieferantengutschriften haben
muessen, damit Sie zur Verrechnung von Ueberweisungen im DTA-Modul
herangezogen werden.

Default: 'L' (Bisher wurde FIX auf Zahlart 'L'=Lastschrift abgefragt.

ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG

Wenn bereits Zahlungen im DTA-Modul vorhanden sind, die aus einer alten
Einstellung von DTA_LIEFERANTEN_VERRECHNUNGSZAHLART herruehren, so
werden diese Anweisungen beim naechsten DTA-Lauf auf erledigt gesetzt,
wenn Sie nach den neuen Einstellungen nicht in den DTA-Lauf aufgenommen
wuerden.
Belege, deren Zahlart den neuen Einstellungen entsprechen, die aber
bisher nicht ins DTA-Modul aufgenommen worden sind, werden NICHT
automatisch aufgenommen. Um solche Belege in das DTA-Modul aufzunehmen,
muessen Sie bearbeitet und neu gespeichert werden.

(AUTOMATISCHER MAILVERSAND)

17.08.07 17:23
Beim automatischen Versand von Rechnungsmail ueber die interne Textzuordnung
"MBR" kann nun die Adresse, an die versendet werden soll, vorgegeben
werden.
Dazu traegt man hinter der entsprechenden Mailadresse im Kundenstamm
oder bei einem zusaetzlichen Ansprechpartner im Feld 'Rechn.Fax' ein
"+" ein. Die "MBR"-Mail wird dann automatisch nur an diese Adresse
verschickt.

Das "+" kann auch beim Import von Bestellungen mit uebergeben werden.
Dazu muss es mit *<ZUSATZANSPRECHPARTNER_EMAILRECHNUNG>* in die Bestellmail
integriert werden.

(MAILVERSAND)

03.08.07 17:39
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Grundeinstellungen} gibt
es die neue Option EMAIL_PDF_EXTRAANHANG.
Wird bei dieser Option ein Dateiname angegeben, dann wird diese Datei
an jede zu versendende E-Mail angehaengt (z.B. AGB o.ae.). Dies gilt
fuer den Versand ueber einen MailClients, wie Thunderbird oder Outlook.

(BUCHHALTUNG/DATEV-SCHNITTSTELLE)

07.08.07 16:37
Beim Stammdatenexport in die FiBu kann nun im Stammdatendialog eingestellt
werden, ob die vorhandenen Debitoren- und Kreditorenidentnummern,
exportiert werden. Bisher wurden Sie immer exportiert.

(BUCHHALTUNG/DATEV-SCHNITTSTELLE)

07.08.07 16:45
Der Export der Stammdaten bei der Erstellung von Kundenausgangsrechnungen
wurde fuer die Einstellung "Stammdaten aller Bewegungen exportieren : J"
(vor allem bei groesseren Zeitspannen) beschleunigt.

(BEDARFSLISTE)

08.08.07 12:21 Innerhalb der Bedarfsliste werden nun auch die Highlightfarben der
einzelnen Artikel angezeigt. Diese werden dann auch bei der Uebernahme
der Artikel in eine Lieferantenbestellung angezeigt.

(MAILVERSAND)

09.08.07 12:43
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Firmenspezifisches} gibt
es die neue Option SYSTEM_LAENDERKENNZEICHEN. Ueber diese Option wird
das lokale Laenderkennzeichen festgelegt. Mehrere LKZs koennen per Komma
getrennt werden. (Default-Wert: D,DE)

Genutzt wird diese Option beim Emailversand. Beim Aufruf des externen
EmailClients (Thunderbird,Outlook) werden dann in Abhaengigkeit vom LKZ
die unter EMAIL_PDF_EXTRAANAHNG_... angegebenen Dateien angehangen.
Die folgenden Anhaenge koennen definiert werden:

EMAIL_PDF_EXTRAANHANG

EMAIL_PDF_EXTRAANHANG_KUND
EMAIL_PDF_EXTRAANHANG_AUSLAND_KUND

EMAIL_PDF_EXTRAANHANG_LIEF
EMAIL_PDF_EXTRAANHANG_AUSLAND_LIEF

Die erste Option kann dabei bei Bedarf mit jeder der anderen kombiniert
werden. Sie finden diese Optionen unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen}
{Grundeinstellungen}.

(BUCHHALTUNG)

09.08.07 16:14
Unter {STATISTIK} {Buchhaltung} {Gutschriften mit Rechnungsbezug} kann
man eine Liste der Gutschriften aufrufen, die zu Rechnungen eines
bestimmten Zeitraums erstellt wurden. Die Ergebnisliste enthaelt folgende
Informationen:
Gutschriftsnr., Gutschriftsdatum, Rechnungsnr., Rechnungsdatum,
Gutschriftsbetrag, offener Betrag

(ARTIKELKOPIE)

10.08.07 15:14
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Artikelneuanlage} gibt es
die neuen Optionen ARTIKEL_KOPIE_LAGERORTE und ARTIKEL_KOPIE_GROESSENKAT.
Ueber diese Optionen wird gesteuert, ob beim Kopieren eines Artikels
die Groessenkategorie des Artikels und die entsprechenden Lagerorte
mitkopiert werden sollen. Den Optionen koennen die folgenden Werte
zugewiesen werden:
0 - Die Daten werden nicht mitkopiert. (Default-Wert)
1 - Es wird abgefragt, ob mitkopiert werden soll.
2 - Die Daten werden immer mitkopiert.

(FORMULAREDITOR)

10.08.07 16:21
Ueber die neue Systemoption LL_EXPORTMODULE_BEI_EMAIL unter {System}
{System} {Voreinstellungen} {Druckformulare} kann man angeben, welche
Exportmodule beim Emailversand genutzt werden. Standardmaessig ist der
Schalter nicht gesetzt, so dass die Einstellungen fuer den Emailversand
fuer alle Exportmodule bereitgestellt werden.

Wird der Schalter gesetzt, so kann man per "," getrennt die Kuerzel der
verwendeten Exportmodule angeben, fuer die Emaileinstellungen an den
Formulareditor uebermittelt werden sollen.

Da der Formularedit die Einstellungen, wie z.B. Subject, Emailadresse,
Mailbody etc. separat fuer jedes Exportmodul uebermittelt, kann somit
die Uebermittlung dieser Werte fuer nicht benoetigte Exportmodule
unterdrueckt werden.

Moegliche Exportmodule sind dabei:
PDF - Adobe PDF-Format
XLS - Excel-Format
RTF - Rich Text Format
TXT - Textformat
HTML - HTML-format
TTY - Nadeldrucker
XML - XML-Format
PICTURE_JPEG - JPEG-Format
PICTURE_BMP - Bitmap-Format
PICTURE_TIFF - TIFF-Format
PICTURE_EMF - EMF-Format

(FORMULAREDITOR)

10.08.07 16:42
Ueber die neue Systemoption LL_PDF_FONTMODE unter {System} {System}
{Voreinstellungen} {Druckformulare} kann angegeben werden, wie der
Formulareditor beim PDF-Export mit TrueType Schriftarten verfahren
soll. Die folgenden Einstellungen sind moeglich (der Default-Wert ist '5'):

0 : Die TrueType-Schriftarten des Zielrechners werden, wenn vorhanden,
verwendet bzw. durch den Fontmapper ersetzt. Es findet keine Einbettung
statt.

1 : Alle TrueType-Schriftarten werden eingebettet

2 : Symbol-TrueType-Schriftarten werden eingebettet

3 : Keine Einbettung von TrueType-Schriftarten. Es werden die Standard
PostScript-Schriftarten verwendet.

4 : Subset-Einbettung: Es werden nur die Unterzeichen der TrueType-Schriftarten
eingebettet, die in der eingestellten Codepage vorhanden sind.

5 : Subset-Einbettung: Es werden nur die Unterzeichen der TrueType-Schriftarten
eingebettet, die tatsaechlich verwendet werden.

Werden beim PDF-Export die Buchstaben zusammengeschoben, empfiehlt es
sich, die Einstellung "3" auszuprobieren. Wird der Schalter entfernt,
wird die Standardkonfiguration verwendet.

(STAMMDATEN)

17.07.07 10:02
Die Felder fuer die Steuernummer und die Umsatzsteuer-ID sind im Kunden-
und im Lieferantenstamm von 14 auf 20 Zeichen erweitert worden.

(AUTOMATISCHER MAILVERSAND)

16.08.07 14:51
Bei dem automatischen Emailversand ueber die internen Textzuordnungen
(z.B. "MBR") werden nun auch die Emailadressen aus den zusaetzlichen
Ansprechpartnern zur Selektion herangezogen. Bisher wurden nur die
direkt im Kundenstamm hinterlegten Emailadressen ueberprueft.

(LIEFERANTEN)

16.08.07 12:38
Neben Lieferantengutschriftsantraegen koennen ab sofort nun auch
Lieferantengutschriften zu einem anderen Lieferanten verschoben werden.
Dabei wird eine Sonderinformation zu dem Beleg hinterlegt.

(AUTOMATISCHER MAILVERSAND)

23.08.07 12:46
Beim automatischen Mailversand bei Rechnungserstellung kann nun eine
feste Absender-Emailadresse definiert werden. Dazu traegt man in dem
unter {SYSTEM} {System} {Texte/Sonstiges} {Textzuordnungen} {intern}
bei "MBR" definierten Standarttext eine Zeile ein, die mit <ABSENDEREMAILADRESSE>
beginnt.
Bsp.: <ABSENDEREMAILADRESSE>info@continue.de

Ausserdem kann man nun innerhalb des Standardtextes ueber die Eingabe
von <BESTELLANSPRECHPARTNERAUCH> festlegen, dass die Mail auch an den
im Bestellabschlussfenster eingetragenen Ansprechpartner verschickt
wird.

(LIEFERANTEN)

15.08.07 18:10
Wenn ein Lieferantengutschriftsantrag bei der Belegnummerneingabe nicht
gefunden wird, wird nun autmatisch nach der resultierenden Lieferantengutschrift
gesucht.

(REPA-BESTAND)

07.09.07 10:20
Wenn in einem Auftrag eine 'P'-Position enthalten ist, wird jetzt beim
Abschluss des Belegs das Passwort P1029 abgefragt. Zusaetzlich zu P193
bei der Aufnahme der Position in den Beleg.

(HILFESYSTEM)

07.09.07 11:17
Die Anzeige des Hilfeindex wurde von <F9> auf <Shift><F8> umgelenkt,
da <F9> nun im Editor zur Bearbeitung von E-Mails genutzt wird, um
Standardtexte in den Editor zu uebernehmen.

(WERKSTATT)

07.09.07 10:16
Es wird nun das Passowrt P1028 abgefragt, wenn man versucht, einen
Gleichtausch durchzufuehren, obwohl kein Bestand verfuegbar ist.

(BUCHHALTUNG)

04.09.07 14:09
Es wird nun Passwort P1027 abgefragt, wenn beim Buchen einer Zahlung
die Zuordnung der Zahlung zu einem Kassenbuch mit <ESC> abgebrochen
wird.

(VERSANDMODUL/EASYLOG-SCHNITTSTELLE)

06.09.07 17:33
Die Versandhoeherversicherung bei DHL wird nun nur noch bei Kunden an
DHL uebermittelt, die im Kundenstamm nicht als Selbstversicherer ('S')
gekennzeichnet sind.

(VERTRIEB)

29.08.07 16:52
Beta-Version:
Bestellungssuche mit Detailsuchmaske: Man kann nun im Belegartfeld in
der Kundeneingabemaske ein '!' eingeben und <Bild runter> druecken.
Dadurch erhaelt man eine Detailsuchmaske in der man diverse Suchkriterien
zu Bestellungen eingeben kann.

Bitte Vorschlaege einreichen, was dort sonst noch eingebracht werden
sollte.

(BUCHHALTUNG/FIBU-SCHNITTSTELLE)

30.08.07 12:36
Es koennen nun weitere Bearbeiter im Lesemodus auf die Buchhaltungsschnittstelle
zugreifen, auch wenn bereits ein Bearbeiter mit kompletten Zugriffsrechten
in der Buchhaltungsschnittstelle arbeitet.
Es kommt die Meldung: "DATEVSPERRE gesperrt durch Bea.: xxx". Man kann
dann weiter versuchen die Schnittstelle mit kompletten Rechten zu starten
oder nachdem man auf die erste Abfrage mit N(ein) geantwortet hat, die
folgende Meldung: "Buchhaltungsschnittstelle im Lesemodus oeffnen?"
mit J(a) beantworten und die Schnittstelle ausschliesslich mit Leserechten
oeffnen.
In der Folge kann man sich dann alle Stapel anzeigen lassen, nach Belegen
suchen und sich auch die einzelnen exportierten Belege anschauen, man
kann jedoch weder Stapel, noch Belege veraendern, neu erstellen, loeschen
oder reproduzieren.

(FORMULAREDITOR/EMAILVERSAND)

30.08.07 13:06
Bei aktivierter Option LL_EMAIL_PER_PDF=3 wird nun bei Auswahl des
Menupunkts {Email} bei Belegen im Auswahlmenu der neue Menuepunkt
"Leere Mail" zur Verfuegung gestellt.
Bei Auswahl wird der DOS-Emaileditor mit leerem Emailbody aufgerufen.
Es erfolgt dabei keine PDF-Dateierstellung durch den Formulareditor und
auch keine Text-Belegmailerstellung.

(BUCHHALTUNG)

31.08.07 12:39
Im Kundendatensatz kann man nun unter {Rechnungen/Gutschriften} ueber
die Taste <Z> direkt den Dialog zum Buchen einer Zahlung aufrufen,

(STANDARDTEXTE/E-MAIL)

28.08.07 16:42
Bei den Standardtexten unter {SYSTEM} {System} {Texte/Sonstige}
{Standardtexte} kann man nun im Feld [TBE] angeben, ob der Standardtext
in E-Mails eingefuegt werden kann.
Wird im Feld [TBE] ein "J" eingetragen, so ist der Text im E-Mail-Editor
ueber <F9> in der Liste der verfuegbaren Standardtexte enthalten und
kann mit <ENTER> in die E-Mail uebernommen werden.
Wird die E-Mail aus einem Kunden oder Lieferanten versendet, so sind auch
die jeweiligen Stammdaten ueber die entsprechenden Substitutionen
verfuegbar und koennen genutzt werden.
Bei E-Mails zu Belegen koennen die Standardtexte nur am Ende der E-Mail
angehangen werden, ansonsten werden sie jeweils an der Curserposition
eingefuegt.

(WERKSTATT)

29.08.07 09:21
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Grundeinstellungen} gibt es
die neue Option CHECK_KUNDEN_WAUFTRAG_GLEICHTAUSCH.
Wird diese Option aktiviert, dann muessen alle 'R'-Artikelpositionen in
einem Werkstattauftrag auf Gleichtausch gesetzt werden. Ist das nicht
der Fall wird Passwort P1026 abgefragt.

(SAMMELABWICKLUNG)

12.09.07 10:20
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Fakturierung} gibt es die
neuen Optionen SAMMELSPERRE_FINANZ_ZB und SAMMELSPERRE_GESPERRTE_ZB.
Dort koennen per Komma getrennt Zahlungsbedingungen eingetragen werden.
Das Sammeln von Belegen mit einer dieser Zahlungsbedingungen, kann dann
nur mit entsprechender Berechtigung erfolgen. Abgefragt werden die
Passworte P1031 bzw. 1032.

(VORKASSE)

14.09.07 11:55
Beim Sammeln eines Vorkassenbeleges wird nun bei eingetragenen
Ueberbezahlungen Passwort P1033 statt P1018 abgefragt. Bei nicht
ausreichenender Vorkasse kommt nach wie vor P1018.

(AUTOMATISCHER MAILVERSAND)

14.09.07 17:43
Beim automatischen Versand von E-Mails ueber die interne Textzuordnung
"MWR" (Mail bei Werkstattrechnung) muss nun in dem dort hinterlegten
Standardtext definiert werden, an welchen Stellen im Programm der Versand
stattfinden soll. Innerhalb des Textes koennen dazu die folgenden Tags
verwendet werden:
<AUFRUFMODUS0> - Versand beim Erstellen von Werkstattrechnungen
<AUFRUFMODUS1> - Versand beim Erstellen von Werkstattgutschriften
<AUFRUFMODUS2> - Versand beim Erstellen von Versandlabeln

(GUTSCHRIFTEN/B-WARE)

28.08.07 12:02
Bei Kundengutschriften hat man nun die Moeglichkeit, die gutzuschreibende
Ware direkt in den B-Waren-Bestand zu buchen. Dazu markiert man bei der
Bearbeitung der Gutschrift die entsprechende Position mit der Taste <W>.
Das Bestandskennzeichen wird dann bei der jeweiligen Position ganz rechts
angezeigt.

Die folgenden Bestandskennzeichen koennen damit jetzt bei einer Gutschrift
angewendet werden:
'b' - die Ware wird in den Bestand gebucht
'r' - die Ware wird in den Reparaturbestand gebucht
'v' - die Ware wird in den Verlustbestand gebucht
'W' - die Ware wird in den B-Waren-Bestand gebucht
'G' - die Ware wird ohne Bestandsveraenderung gutgeschrieben
'?' - bei der entsprechenden Position muss noch ein Bestandskennzeichen
zugewiesen werden

Hat man bei einer Position ein Bestandskennzeichen zugewiesen, wird
automatisch die naechste Position markiert. So kann man Zuweisung schnell
fuer mehrere Positionen durchfuehren.

(LAGERORTE)

02.11.07 15:33
Bei der dynamische Lagerortvergabe werden die Lagerorte bei der Neuvergabe
nun alphabetisch vergeben.

(NACHRICHT BEI WARENEINGANG)

02.11.07 16:10
Man kann sich nun automatisch benachrichtigen lassen, wenn zu einem
bestimmten Artikel ein Wareneingang erfolgt ist. Dazu legt man ueber
den Organizer (<ALT><O>) eine neue Nachricht an. Als [Art] muss ein 'N'
angegeben werden. Bei [Datum] und [An] wird festgelegt, welcher Bearbeiter
die Nachricht zu welchem Zeitpunkt erhalten soll. Ausserdem muss ein
Betreff eingtragen werden. In das Feld [Artikel] wird dann die Artikelnummer
und in das Feld [Anzeige] ein 'E' eingetragen.

Die Nachricht wird erstellt, sobald der n„chste Wareneingang zu diesem
Artikel erfolgt und zu dem zuvor gewasehlten Zeitpunkt an den eingetragenen
Bearbeiter verschickt.

(BUCHHALTUNG/FIBU-SCHNITTSTELLE)

02.11.07 16:30
Es ist nun moeglich, die erstellten/reproduzierten Exportdateien direkt
per Email zu versenden.
Hierzu muss der neue Schalter DATEV_EMAILEXPORT unter {System}, {System},
{Voreinstellungen}, {Buchhaltungsmodule} auf JA gesetzt werden.
In der Folge wird dann zusaetzlich zum Exportpfad eine Emailadresse
abgefragt. Wird eine Emailadresse eingegeben, so wird eine Email generiert,
die ueber den Messageserver versendet wird.

(WERKSTATTMODUL)

02.11.07 16:42
Beim Einbuchen von Lieferantenruecksendungen sind zwei neue Modi
hinzugekommen.

1.) "Kein Fehler festgestellt"
Die Vorgehensweise ist analog zu "Unrepariert", es erfolgt jedoch eine
separate Auswertung im Statistikmodul.

2.) "Gutschrift erweitern" bzw. bei mehreren selektierten Belegen
"Ruecksendungen zu bestehender Gutschrift einbuchen"
Mittels dieses Einbuchmodus kann eine Ruecksendung zu einer bestehenden
Lieferantengutschrift oder einem Gutschriftsantrag eingebucht werden.
Die Gutschrift bzw. der Antrag werden dann automatisch um die Position(en)
der Ruecksendung(en) erweitert.
Die Gutschrift bzw. der Antrag werden bei der Einbuchinformation der
Ruecksendung eingetragen.

Anm.:
Es ist nun auch moeglich (per Passwort) den Gutschriftsbezug innerhalb
der Einbuchinformationen manuell zu ver„ndern.
Dies kann z.B. genutzt werden, wenn nur eine Ruecksendung eingebucht
wurde, jedoch in der Gutschrift bereits die Positionen zu mehreren
Ruecksendungen enthalten waren.
Dann koennen die verbliebenen unerledigten Ruecksendungen per Gutschrift
zu einem Gutschriftsantrag eingebucht werden, den man dann in der Folge
entfernt und die Einbuchinformation manuell auf die eigentliche Gutschrift
korrigiert.

(BELEGERSTELLUNG)

17.10.07 11:20 Bei der Erstellung von Belegen jeglicher Art wird nun im
Belegabschlussmenue gleich die enstprechende Belegnummer
angezeigt.

(UPDATES)

18.10.07 15:27 Ueber den Message-Server kann man sich jetzt automatisch
informieren lassen, wenn neue Updates von Warenwirtschaft
bzw. Message-Server vorliegen.
Dazu muss unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen}
{Grundeinstellungen} bei SOFTWARE_UPDATE_CHECK_ZEIT die
Uhrzeit angegeben werden, zu der die Ueberpruefung statt-
finden soll (z.B. 0330 fuer die Pruefung um halb vier).
Bei SOFTWARE_UPDATE_BEAS muessen ausserdem die Nummern der
Bearbeiter angegeben werden, die benachrichtigt werden
sollen. Die Nummern muessen dabei durch Komma oder Semikolon
getrennt werden. Die Nachrichten werden ueber den internen
Organizer (<Alt><O>) verschickt.

(Bsp.: [WGutZB] = 5)

23.10.07 09:24 Unter {SYSTEM} {System} {Grundeinstellungen}
{Zahlungsbedingungen} haben Sie nun die Moeglichkeit eine
Zahlungsbedingung fuer Werkstattgutschriften einzustellen.
Hierzu rufen Sie zunaechst eine Zahlungsbedingung auf und
tragen in dem Feld [WGutZB] die Nummer der Zahlungsbedingung
ein, die fuer Werkstattgutschriften anstelle der
vorliegenden Zahlungsbedingung verwendet werden soll, wenn
die vorliegende Zahlungsbedingung im Kundenstamm als
Standardzahlungsbedingung eingetragenen ist.

Beispiel: Ein Kunde hat in seinem Kundenstamm als erste
Zahlungsbedingung die ZB 1 stehen. Sie tragen also
unter {SYSTEM} {System} {Grundeinstellungen}
{Zahlungsbedingungen} unter ZB 1 im Feld [WGutZB]
die Nummer der ZB ein die bei einer Werkstatt-
gutschrift verwendet werden soll.
Wenn Sie nun fuer einen Kunden der als erste
Zahlungsbdingung die ZB 1 eingetragen hat eine
Werkstattgutschrift erstellen, wird dort die
ZB 5 verwendet.

(KUNDEN)

26.10.07 10:25 Die Systemoption ANZAHL_AUSDRUCK_LIEFERSCHEIN_VORGABE_KV
unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Fakturierung}
unterliegt nun der Einschraenkung, dass eine Versandadresse
auf der Bestellung angegeben sein muss.
Es reicht demnach nicht mehr, Verandadressen im Kundenstamm
zu hinterlegen, damit diese Option greift.

(ARTIKELSTAMM)

26.10.07 14:00 Neue Option: ARTIKEL_KOPIE_ZUSATZBENENNUNG
Damit kann die Artikelzusatzbennung, bei der Artikelkopie,
auf Abfrage, übernommen werden

(ARTIKELSTAMM)

26.10.07 14:00 Neue Option: ARTIKEL_KOPIE_ZUSATZZEILEN
Damit können die Artikelzusatzzeilen, bei der Artikelkopie,
auf Abfrage, übernommen werden

(KOMMANDOZEILE)

26.10.07 14:25 Neue Kommandozeilenimportfunktion: /csvimportaltben:<ben2>
Format: ARTNR;ALTBEN
Damit koennen die Alternativbenennungen importiert werden.

(ARTIKELSTAMM)

26.10.07 15:09 Im Artikelstamm besteht jetzt die Moeglichkeit ueber
<SHIFT><2> eine alternative Artikelbenennungszeile
aufzurufen.
Diese Zeile ist standardmaeßig mit dem Text aus der
originalen Artikelbenennungszeile vorbesetzt. Die
Bearbeitung der Zeile ist passwortgeschuetzt (P1101).
Der Internetlink im Artikelstamm (STRG)<I> besteht jetzt aus
2, von einander getrennten, Zeilen.

(KUNDEN)

26.10.07 15:26 Wenn Sie eine Belegkopie durchfuehren wird nun geprueft, ob
die im Beleg eingetragene Zahlungsbedingung fuer den
Zielkunden gueltig ist.
Bei einer ungueltigen Zahlungsbedingung, wird ein Passwort
(P1100) abgefragt.
Wenn das Passwort bekannt ist, wird die Zahlungsbedingung
uebernommen, wenn nicht, wird als Zahlungsbedingung die ZB 1
aus dem Kundenstamm des Zielkunden eingetragen.

(STAMMDATEN)

10.10.07 16:47
In den Stammdaten der Mitarbeiter unter {SYSTEM} {System}
{Kennzeichen} {Bearbeiter} {Bearbeiterstammdaten} ist das Feld
fuer die Mailadresse des jeweiligen Bearbeiters auf 45 Zeichen
erweitert worden.

(STATISTIK)

18.09.07 11:08
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Grundeinstellungen} gibt
es die neue Option VOREINSTELLUNG_STATISTIK_ARTIKELSTATI.
Ueber diese Option koennen die Auftragstati vorbesetzt werden, die unter
{STATISTIK} {Stammdaten} {Artikel} {Artikel Bestaende} im Feld
"Auftragstati" abgefragt werden.

(BUCHHALTUNG/BANKLEITZAHLEN)

01.10.07 16:50
Es gibt nun beim Bankleitzahlenmodul die Moeglichkeit, mittels des neuen
Menuepunktes "Blz bearbeiten" unter {SYSTEM} {System} {Export/Import}
{Blz} die Bankleitzahlentabelle manuell zu veraendern.
Bisher konnten die Bankleitzaheln nur komplett anhand der Importdatei
der Bundesbank eingespielt werden. Zugang zu dieser Funktionalitaet
erhaelt man mit Erwerb des Bankleitzahlenmoduls oder des DTA-Moduls.

(BUCHHALTUNG/FIBU-REGELWERK)

04.10.07 16:50
Im Regelwerk kann nun mittels <RD.xxxx> auf erweiterte Rechnungsdaten
zugegriffen werden. Dies sind u.a. die Netzadresse, der Sammelbearbeiter
und der Stellbearbeiter.

(STATISTIK)

05.10.07 12:28
Bei der Statistik unter {Statistik} {Umsatzlisten} {Artikel Umsatzlisten}
{Mit Kundeneinschr.} wird nun die Herstellerartikelnummer als weitere
Spalte angezeigt.

(WEITERLEITUNG MAIL/ORGANIZER)

10.09.07 10:50
In den Stammdaten eines Bearbeiters unter {SYSTEM} {Sytem} {Kennzeichen}
{Bearbeiter} {Bearbeiter Stammdaten} kann ueber das Feld 'EWL' ein
Bearbeiter angegeben werden, an den die eingehenden E-Mails weitergeleitet
werden sollen. Diese Weiterleitung gilt jetzt auch fuer Nachrichten,#
die ueber den Organizer (<Alt><O>) verschickt werden.

(WERKSTATT)

24.10.07 14:27 Neues Passwort: P1045, wenn fuer einen gesperrten Kunden
eine Werkstattrechnung generiert werden soll.

(STATISTIK)

26.10.07 10:02 Unter {STASTIK} {Stammdaten} {Artikel} wurden neue Passworte
eingefuegt, welche den Zugriff auf die unterschiedlichen
Statistiken regeln.
Folegende Passworte wurden vergeben:
{Artikel Bestaende} (P1080)
{Artikel mit VPE} (P1078)
{Artikel ohne EAN} (P1075)
{Artikel-EAN-Check} (P1081)
{Doppelte EAN-Nummern} (P1082)
{Artikel ohne Beschreibung} (P1073)
{Artikel ohne Herstellerartnr} (P1076)
{Artikel ohne E-Class} (P1077)
{Artikel ohne Gewichte} (P1063)
{Artikel mit MinVK} (P1061)
{Artikel mit VK unter MinVK} (P1060)
{Doppelte Herstellerartikelnr} (P1074)
{Vorh. Bilder/Infos zu WG} (P1066)
{Preislistenkennzeichen} (P1067)
{Artikel zu Einkaeufern/PMs} (P1072)
{Liste Eigenbestand} (P1083)
{Eigenbestand nach ALT-EK} (P1079)
{Bedarfsrechnung anpassen} (P1064)
{Preisetiketten} (P1062)
{B-Warenstatistik} (P1071)
{Manuelle Bestandsaenerungen} (P1070)
{Interndetdefinition} (P1069)
{Lagerstatistiken} (P1068)

(ZAHLUNGSBEDINGUNGEN)

24.10.07 13:24 Unter {SYSTEM} {System} {Grundeinstellungen}
{Zahlungsbedingungen} haben Sie nun die Moeglichkeit,
Zahlungsbedingungen fuer Gutschriften zu sperren.
Hierzu rufen Sie zunaechst eine Zahlungsbedingung auf und
tragen in dem Feld [GS] ein 'J' ein, wenn Sie diese
Zahlungsbedingung fuer Gutschriften sperren moechten.
Wenn Sie in dem Feld ein 'P' eintragen kann die Zahlungs-
bedingung durch Eingabe eines Passwortes (P1046) fuer die
Erstellung der Gutschrift freigegeben werden.
Wenn Sie das Feld leer lassen wird die Zahlungbedingung
generell fuer Gutschriften zugelassen.

(SERVICE)

23.10.07 13:50 Auf der dritten Seite im Lieferantenstamm kann man nun
einen Lagerort hinterlegen, der bei Lieferantenrueck-
sendungen ausgedruckt wird.

(STOCKREPORT)

23.10.07 14:00 Bei der Reportart 'R' wird nun in der WG und WG2, bei
ZZ Artikeln, die Warengruppe durch die vorherigen Inhalte
ersetzt.

(KUNDENSTAMM)

24.10.07 13:12 Im <F2> Menue des Kundenstamms ist es jetzt moeglich, die
gewuenschte Anzahl an Rechnungen, Rechnungskopien und
Lieferscheinen voreinzustellen, die beim Rechnungsdruck fuer
diesen Kunden gedruckt werden sollen.
Der Postdruck laesst sich ueber diese Option ebenfalls
standardmaeßig fuer diesen Kunden aktivieren.
Die Einstellung finden Sie im <F2> Menue des Kundenstamms
unter {Sonstiges} {Druckvorgabe}.

(KUNDEN)

24.10.07 13:17 Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Fakturierung}
gibt es jetzt die neue Option
ANZAHL_AUSDRUCK_LIEFERSCHEIN_VORGABE_KV.
Mit dieser Option koennen Sie festlegen, wieviele
Lieferscheine standardmaeßig, beim Erstellen von Rechnungen,
gedruckt werden sollen, wenn beim Kunden eine Versandadresse
hinterlegt ist.
Der in der Option eingetragene Wert enstpricht der
Voreinstellung im Druckabschlussfenster.
Dort haben Sie die Moeglichkeit die Anzahl der tatsaechlich
zu druckenden Lieferscheine noch zu aendern.
Die Einstellung im Kundenstamm hat immer Vorrang!

(KUNDENNOTIZEN)

30.10.07 09:36
Beim Bearbeiten von Kundennotizen kann durch das Passwort P254 gesteuert
werden, ob ein Bearbeiter alle Notizen editieren kann oder nur die von
ihm selbst erstellten.
Ueber das neue Passwort P1102 kann das Editieren von Kundennotizen jetzt
ganz unterbunden werden. Ohne die entsprechende Berechtigung koennen
dann nur noch neue Notizen eingefuegt werden. Solange man eine neu
eingefuegte Zeile nicht verlaesst, kann diese beliebig editiert werden,
anschliessend ist ein Bearbeiten nicht mehr moeglich.

(STATISTIK)

30.10.07 16:05
Das unter {STATISTIK} {Umsatzlisten} {Kunden Umsatzlisten} {Kunden
Umsatzlisten 2} erstellte Ergebnis, kann nun ueber die Taste <F2>
ausgedruckt werden.

(ARTIKEL)

30.10.07 16:10
Wenn Sie ein Angebot mit mindestens zwei Artikeln, ueber den Punkt
{Kopieren / EK Aktualisierung} in eine Bestellung wandeln und dabei
einen der Artikel loeschen, wird jetzt auch der nicht geloeschte Artikel
in der Artikelhistorie beruecksichtigt.

(WARENEINGANG)

03.12.07 15:03
Beim positionsweisen Einbuchen der Artikel beim Wareneingang
wird nun bei der Abfrage der einzubuchenden Menge die Hersteller-
artikelnummer angezeigt.

(ARCHIVIERUNG)

03.12.07 10:33
Bei der Archivierung von Belegen ueber {SYSTEM} {System}
{Archvieren/Loeschen} {Rechnungen/Gutschriften archivieren}
oder ueber die Kommandozeile, werden nun auch alle Werkstatt-
Garantierechnungen archiviert. Garantierechnungen mit 'A'-Artikeln
wurden bis jetzt noch nicht archiviert.

(ZAHLUNGSBEDINGUNGEN)

30.11.07 11:16
Bei den Systemoptionen

SAMMELSPERRE_GESPERRTE_ZB,
SAMMELSPERRE_VORKASSEN_ZB,
SAMMELSPERRE_FINANZ_ZB und
ABHOLER_ABFRAGEN_ZB

und bei der '!'-Belegliste koennen die Zahlungsbedingungen nun auch
ueber ein Von-Bis-Intervall angegeben werden.
D.h. dort es ist jetzt z.b die Eingabe

14-20,25,30-41

moeglich.

(BENUTZERWECHSEL)

29.11.07 15:54
Beim Benutzerwechsel wird jetzt, bevor das Benutzerkennwort abgefragt
wird, zusaetzlich das Passwort (P1111) abgefragt.

(FILIALBETRIEB)

29.11.07 15:01
In einer Filiale ist jetzt moeglich, den Bestand einzelner Artikel in
Echtzeit mit der Zentrale abzugleichen. Hierzu druecken Sie im Artikelstamm
die Tastenkombination [Shift]+[F12].

(PACKINFO)

27.11.07 14:31
Beim Erstellen einer RMA-Gutschrift und beim Erstellen eines
Werkstattauftrages ist es jetzt moeglich, die Urpackinformationen
einzutragen. Hierzu setzen sie unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen}
{Fakturierung} die Option URPACKINFO_EINTRAGEN auf den Wert "1".
Wenn Sie nun eine RMA-Gutschrift erstellen und die einzelnen Positionen
mit der Taste [R] in den Reparaturbestand einbuchen, erscheint unter
der jeweiligen Position die beim Packen gescannte Artikelidentifikationsnummer.
Beim Erstellen eines Werkstattauftrages werden die Identifikationsnummern
automatisch unter den einzelnen Positionen angezeigt.

(ZZ-ARTIKEL)

22.11.07 15:43
Unter {SYSTEM} {System} {Kennzeichen} {Warengruppen} kann man nun ueber
die neuen Punkte {WG 1 ZZ-Sperre} und {WG 2 ZZ-Sperre} festlegen, ob
die Artikel der jeweiligen Warengruppen bei dem automatischen 'ZZ'
setzen ueber /alteartikelzz beruecksichtigt werden sollen. Durch den
Eintrag von 'J' in die Spalte Sperre, werden die Artikel dieser Warengruppe
nicht mehr auf 'ZZ' gesetzt.

(ARCHIVIEREN)

19.11.07 16:33
Unter {SYSTEM} {System} {Archivieren/Loeschen} gibt es jetzt die neue
Option {Rechnungen/Gutschriften archivieren}.
Sobald Sie die Option angewaehlt haben, werden Sie zur Eingabe eines
Archivierungszeitraumes aufgefordert. Wenn Sie einen Zeitraum definiert
haben, bekommen Sie eine Liste aller Rechnungen/Gutschriften, die keine
offenen Positionen mehr haben. Mit [F5] koennen Sie den Archivierungsprozess
fuer diese Liste starten.
Archivierte Belege koennen nicht mehr bearbeitet/gedruckt etc. werden.
Eingesehen werden koennen archivierte Belege im Kundenmodul unter
{Dienstleistungen} {Belegarchiv}, dort erscheint ein Menue, in welchem
Sie das jahr waehlen koennen, dessen archivierte Belege Sie einsehen
moechten.
Eine Logdtei im .txt Format (fmarclog.txt) finden Sie im Verzeichnis
\fmtmp.

Eine zweite Moeglichleit der Archivierung ist auf Kommandozeilenebene
gegeben:
/kundenbelegearchivieren
/mindestalterjahre

Es werden vom jetzigen Datum <mindestalterjahre> Jahre zurueckgerechnet.
D.h. wenn heute der 20.11.07 ist und /mindesalterjahre=3 ist angegeben,
dann werden alle Belege aelter als der 20.11.04 archiviert.

(WERKSTATTMODUL)

15.11.07 16:41
Bei der Abwicklung von Gleich- und Ungleichtausch ist es nun auch
moeglich, wenn bereits mindestens eine per Gutschrift eingebuchte
Ruecksendung zum Werkstattauftrag vorliegt, den Tausch bestandsneutral
durchzufuehren, anstatt wie bisher beim Gleichtausch die Reparaturware
immer in den Reparaturbestand und beim Ungleichtausch entweder in den
Reparatur- oder den A-Bestand zu buchen.

Wenn das System eindeutig entscheiden kann, dass nur gutgeschriebene
Artikel vorliegen, wird beim Gleichtausch die Ware direkt bestandneutral
gebucht. Kann das System, keine eindeutige Zuordnung vornehmen, so wird
ein Auswahlmenue angeboten. Hierbei ist der bestandsneutrale Gleichtausch
jedoch passwortgeschuetzt.

Beim Ungleichtausch, wo immer ein Auswahlmenue vorhanden ist, wird
dieses um die Moeglichkeit der bestandsneutralen Buchung erweitert.
Sowohl beim Gleich- als auch Ungelichtausch werden die Positionen nun
dahingehend markiert, wohin die Reparaturware gebucht worden ist, so
dass bei Aufhebung des Tausch entgegengesetzt gebucht wird.
Dabei gelten nun folgende Kennzeichnungen:

R - Reparaturbetsand
B - A-Bestand
N - bestandsneutral

(SUCHFUNKTION)

02.11.07 06:30
Im Feld [Artikel] ind der Kundensuchmaske und in der Nachrichtenmaske
(<ALT><O>) ist es nun moeglich, den Artikel ueber die Liste der Warengruppen
oder ueber die Historien zu waehlen (<F2>, <F3> bzw. <SHIFT><F2>,
<SHIFT><F3>).
In der Nachrichtenmaske sind die bisher aufgerufenen Kunden und Lieferanten
in den entsprechenden Feldern nun auch ueber <F2> selektierbar.

(BUCHHALTUNG/FIBU-SCHNITTSTELLE)

02.11.07 15:28
Bei Exporten in die DATEV koennen nun alle Kontendefinitionen von
4/5 - 8/9 stelligen Konten (Sachkonten/Debitorenkonten) genutzt werden.
Die Einstellung der Kontendimension erfolgt ueber den globalen Schalter
DATEV_KONTENPLAN unter {System}, {System}, {Voreinstellungen},
{Buchhaltungsmodule}.

(BUCHHALTUNG/FIBU-SCHNITTSTELLE)

31.10.07 17:34
Der Kassenbuchtag im Regelwerk wurde um <KASSE.BELEGKONTO> erweitert.
Hiermit kann auf das neu in der Kassenbuchdefinition hinzugekommene Feld
[GKTO (Beleg)] gebucht werden.
Ausserdem wurde ein neuer Schalter DATEV_KASSE_BELEGBUCHUNG_VORRANGIG
eingebaut, mit dem angegeben werden kann, ob Belegbuchungen im Kassenbuch
generell gegen das neue Belegkonto gebucht werden sollen, oder vorrangig
anhand ihrer Zahlungsbedingung gegen die Gegenkonten fuer Bar-, Scheck
oder Telecash.
Wird eine Buchung als Belegbuchung markiert, so kann im Regelwerk auf
"BELEG" abgefragt werden.

(KUNDEN/LIEFERTERMINE)

30.10.07 17:36
Bei Kundenbestellungen hat man nun die Moeglichkeit, die Liefertermine
fuer die im Rueckstand befindlichen Positionen dem Kunden zuzumailen.
Dazu ruft man bei der jeweiligen Bestellung mit <X> das Mailmenue auf
und waehlt dort den Punkt {V6 E-Mail}. Es werden zu jeder Position die
Artikelnummer, die Benennung, die Menge, der Preis und der Liefertermin
angegeben.
Bei der Ermittlung des Liefertermins wird ueberprueft, welche Stueckzahl
aktuell im Rueckstand ist und welche Menge durch Lieferantenbestellungen
im Zulauf ist. Vom fr�hesten Liefertermin ausgehend, wird der Termin
der Bestellung angezeigt, mit der die im Rueckstand befindliche Stueckzahl
aufgeloest werden kann.

(STOCKREPORT)

31.10.07 14:55
Auf der zweiten Seite des Artikelstamms gibt es das neue Feld [StockS].
Wird in dieses Feld ein 'N' eingetragen, so wird der Artikel bei Stock-
bzw. Umsatzreporten nicht mehr beruecksichtigt.

(BELEGIMPORT)

31.10.07 14:58
Beim Import von Belegen kann ueber den neuen Tag *<AUSLIEFERUNG>* das
Auslieferungsdatum (Belegabschlussfenster) mit uebergeben werden. Das
Datum muss im Format TT.MM.JJ angegeben werden.

(STATISTIK)

29.10.07 16:45
Unter {STATISTIK} {Umsatzlisten} {Kunden Umsatzlisten} {Kunden Umsatzlisten 2}
ist es jetzt moeglich, eine Einschraenkung anhand der Preisstufen
vorzunehmen. Einzelne Preisstufen werden per Komma getrennt, oder bei
zusammenhaengenden Preisgruppen per Bindestrich verbunden (Bsp: 1,2-4,5).

(ARTIKEL)

29.10.07 16:49
In der Artikelliste kann jetzt mit <SHIFT><F8> ein Kennzeichen ein- und
ausgeblendet werden, welches anzeigt, bei welchem Artikel noch keine
alternative Artikelbennung hinterlegt ist. Das Kennzeichen erscheint
als '>' zwischen der Artikelnummer und der Artikelbennung.

(KUNDEN)

29.10.07 15:36
Beim Erstellen eine Angebots oder einer Bestellung ueber die <STRG><F9>
Funktion, koennen jetzt mehrere Artikel gleichzeitig uebernommen werden.
Hierzu markieren Sie die gewuenschten Artikel ueber <EINFG> ('*' hinter
der Zeitangabe) und bestaetigen mit der <ENTER>-Taste. Bei Angeboten
wird das Feld [Menge] mit 1 vorbesetzt, bei Bestellungen mit 0.

(ARTIKEL)

29.10.07 15:34
Der alternative Internetlink, welcher im Artikelstamm unter <STRG><I>
eingetragen werden kann, kann nun ueber die Tastenkombination <SHIFT><I>
aufgerufen werden.

(SAMMELABWICKLUNG)

08.11.07 12:23
Unter {SYSTEM} {System} {Grundeinstellungen} {Versandarten} ist es jetzt
moeglich ein Maximalgewicht einzutragen, welches bei aktivierter
Sammelabwicklung 5 fuer diese Versandart nicht ueberschritten werden
darf. Wird bei einem Sammelauftrag das enstprechende Gewicht ueberschritten,
wird ein Passwort abgefragt (P1104).

(KUNDEN/LIEFERANTEN)

08.11.07 12:17
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellung} {Fakturierung} gibt es jetzt
zwei neue Optionen
KUNDEN_BELEG_WARNUNG_ART_GEWICHT und
LIEF_BELEG_WARNUNG_ART_GEWICHT.

Wenn ein Artikel in einen Lieferanten- oder Kundenbeleg aufgenommen
wird, der das in diesen Optionen definierte Gewicht ueberschreitet,
erscheint eine Warnmeldung.

(STOCKREPORT)

06.11.07 12:28
Reporte koennen nun auch kopiert werden. Dazu waehlt man unter {LIEFERANTEN}
{Reporte} den entsprechenden Report mit <ENTER> und ruft anschliessend
den Punkt {Report kopieren} auf.

(LIEFERANTEN)

06.11.07 11:04
Lieferanten -> Buchhaltung
Die direkte Faelligkeitsliste kann nun um einen Zeitraum der internen
Faelligkeit eingeschraenkt werden. Dazu wurde eine neue Aufrufmoeglichkeit
eingefuehrt: 'X'
Die Eingabe erfolgt im Menupunkt Lieferanten->Taetigkeiten

(INTERN)

12.11.07 16:15
Neue Option: BEI_GUTSCHRIFT_URPACKINFO_EINTRAGEN
Werte: 0 - deaktiviert, 1 - mit Abfrage, 2 - ohne Abfrage immer

BETA! NOCH NICHT VOLLSTAENDIG!

(BEARBEITERKONFIGURATION)

12.11.07 16:04
In den Bearbeiterstammdaten unter {SYSTEM} {System} {Kennzeichen}
{Bearbeiter} {Bearbeiter Stammdaten} wird nun das Datum der ersten und
letzten Rechnung des jeweiligen Bearbeiters angezeigt.

(ARTIKEL)

13.11.07 11:21
Die Auswertung des Preisstufenvergleichs enthaelt nun auch die WG1 und
WG2.

(MAILVERSAND)

14.11.07 10:00
Bei den automatisch generierten E-Mails wie z.B. der Mail bei
Rechnungserstellung (MBR) kann nun auch die Postleitzahl der Lieferadresse
substituiert werden. Dies geschieht ueber den neuen Tag <VERSANDPLZ>.
Ist dem Beleg keine Lieferadresse zugeordnet, wird stattdessen automatisch
die Postleitzahl aus dem Kundenstamm substituiert.

(BEDARFSLISTEN)

05.12.07 11:43
Es ist jetzt moeglich, Bedarfslisten anhand der WG2 zu erstellen.
Hierzu wurde ein neuer Menuepunkt im Bedarfslistenmenue erstellt.
Das Bedarfslistenmenue erreichen Sie, wenn Sie in der Artikelsuche
(<STRG><A>) die Taste <F4> druecken und dann den Menuepunkt 'Bedarf'
anwaehlen.

(WEITERLEITUNG MAIL/ORGANIZER)

05.12.07 11:35
Unter {SYSTEM} {System} {Kennzeichen} {Bearbeiter} {Bearbeiterstammdaten}
ist es jetzt moeglich, die Weiterleitung von E-Mails und Organizer
Nachrichten zu trennen. Hierzu wurde in den Stammdaten das Feld 'OWL'
hinzugefuegt. E-Mails werden weiterhin an den Bearbeiter weitergeleitet,
welcher im Feld 'EWL' eingetragen ist, Organizer (<ALT><O>) Nachrichten
werden an den Bearbeiter der im neuen Feld 'OWL' eingetragen ist
weitergeleitet.

(ARTIKEL)

03.12.07 17:00
Beim Editieren des Artikelstamms kann man nun ueber das Passwort
P1112 das Aendern der Artikelbenennung unterbinden.

(VERTEILBESTAND)

03.12.07 16:49 Beim Buchen eines Schnellwareneingangs kann nun auch der
Verteilbestand angesprochen werden. Dazu muss unter {SYSTEM}
{System} {Voreinstellungen} {Wareneingangseinstellungen}
die Option ARTIKEL_VERTEILBESTAND auf 'JA' gesetzt werden.
Werden dann durch einen Wareneingang weniger Artikel zugebucht,
als aktuell von Kunden vorbestellt sind, werden die Artikel
nicht in den regulaeren Bestand sondern in den Verteilbestand
gebucht.

(ZZ-ARTIKEL)

07.12.07 18:07
Unter {SYSTEM} {System} {Texte/Sonstiges} {Nachrichtenverteiler}
gibt es die neuen Punkte
{Artikel zu ZZ}
{Artikel ZZ Kennzeichen} und
{Artikel ZZ Kennzeichen entf.}
Ueber diese Punkte koennen Bearbeiter angegeben werden, die bei
den entsprechenden Aktionen automatisch benachrichtigt werden
sollen.

(ARTIKELSUCHE)

07.12.07 14:50
Unter {SYSTEM} {System} {Voreinstellungen} {Grundeinstellungen} gibt
es jetzt die neue Option ARTIKELSUCHE_AUTOMATISCH_SCHNELL.
Wenn Sie diese Option auf 'J' setzen, dann wird bei einer Artikelsuche
automatisch eine Volltextsuche durchgefuehrt, d.h. das Einleiten der
Volltextsuche durch ein " vor dem Suchbegriff ist nicht mehr noetig.
Der Default-Wert ist 'J'.

(BUCHHALTUNG/MAHNWESEN)

06.12.07 10:30
Unter {BUCHHALTUNG} {Kunden} {Mahnwesen} {Mahnungen} ist es jetzt moeglich,
zu waehlen, ob man den noch offenen oder den bereits gezahlten
Rechnungsbetrag angezeigt bekommt. Hierzu wurde im Dialog zur Erstellung
der Mahnliste der Schalter 'Offenanzeige' implementiert. Mit einem 'J' in
diesem Feld wird der noch zu zahlende Betrag angezeigt. Wird das Feld leer
gelassen, wird wie bisher der bereits gezahlte Betrag angzeigt.

(STATISTIK)

12.12.07 12:26
Es ist jetzt moeglich, die Kundenumsatzliste nach Zahlungbesdingungen
zu filtern. Hierzu wurde unter {STATISTIK} {UMSATZLISTEN}
{KUNDENUMSATZLISTEN} {KUNDENUMSATZLISTEN 2} das neue Feld
[Zahlungsbedi.] eingefuegt.
In dieses Feld werden die einzelnen Zahlungsbedingungen per Komma
getrennt eingetragen.

(E-MAIL/SQL)

11.12.07 10:50
Es ist jetzt moeglich, die E-Mailstammdaten auf einen SQL-Server
hochzuladen. Hierzu gibt es im <ALT><E> Menue den neuen Menuepunkt
{E-Mail Adressen via SQL}. (Alternativ koennen Sie den Upload auch im
Kundenmailing mit der Taste <F8> starten)

Unter {SYSTEM} {System} {VOREINSTELLUNGEN} {SQL-Einstellungen} gibt es
hierzu neue Optionen die eingestellt werden muessen.
Die neuen Optionen sind:
SQL_EMAILING_DB
SQL_EMAILING_HOST
SQL_EMAILING_PASS
SQL_EMAILING_PORT
SQL_EMAILING_TYPE
SQL_EMAILING_USER

(ARTIKEL)

13.12.07 15:54
Neue Option: ARTIKEL_KOPIE_ARTSKZ
Ebenso im SQL-Abgleich ARTSKZ und ARTSKZD

(STATISTIK)

13.12.07 09:19
Beim Exportieren der Auswertung unter {STATISTIK} {Umsatzlisten}
{Einkauf Umsatzlisten} werden jetzt die folgenden Spalten mit
exportiert:
Benennung, Herst-Artnr und Lief-Name.

(STATISTIK)

14.12.07 13:19
Ueber 2 Neue Passworte (P1117, P1118) kann der Zugriff auf die
Gesamtauswertung sowie der Zugriff auf andere Bearbeiter unter
{STATSISTIK} {Auswertung} {Bearbeiterauswertung} gesperrt werden.
Um den Zugriff zu sperren, setzen Sie unter {SYSTEM} {System}
{Grundeinstellungen} {Passworte} in der Spalte 'B' den Wert 'J'.
Im <F2> Fenster der Passworte kann der Zugriff fuer bestimmte
Bearbeiter dann noch individuell gesteuert werden.

Bsp.: Sie moechten nur dem Geschaeftsfuehrer den Zugriff erlauben,
dann tragen Sie die Bearbeiternummer des Geschaeftsfuehrers ein und im
zweiten Feld ein 'J'. um sicher zu gehen das auch Bearbeiter mit
Megapasswort keinen Zugriff haben, geben Sie im Feld fuer die
Bearbeiternummer ein 'M' ein und im zweiten Feld ein 'N'.

(ARTIKEL)

13.12.07 16:55
Unter {SYSTEM} {System} {Kennzeichen} {Artikel} {Artikelsonderkennzeichen}
ist jetzt moeglich, Artikelsonderkennzeichen zu definieren. Die hier
definierten Kennzeichen koennen im <F1> Menue des Kundenstamms unter
{Sonstiges} {Artikelsonderkennzeichen} den einzelnen Artikeln
zugewiesen werden.
Wenn Sie ein Kennzeichen aus der Systemoption loeschen, wird dieses
auch bei den entsprechenden Artikeln geloescht, bevor der Loeschvorgang
durchgefuehrt wird, wird darauf hingewiesen, dass der Eintrag auch aus
dem Artikelstamm entfernt wird. Beim Kopieren von Artikeln ueber
<STRG><F1> koennen die Sonderkennzeichen uebernommen werden.

(INTERN)

19.12.07 16:28
Neue Option: INTERNET_BESTELLIMPORT_UNBEKANNTE_KD Standard [0]

Wenn diese Option gesetzt ist, wird beim Internetkundenimport, falls
nur eine Kdnr angegeben ist, kein Kundennname und der Kunde NICHT in
der Datenbank vorhanden ist, dieser Kunde mit dem Namen 'UNBEKANNT',
dem Ort 'UNBEKANNT' und selbiger Strasse angelegt.

(WERKSTATTMODUL)

14.12.07 16:29
+++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++

Neuregelung der Lagertrennung beim Werkstattversand:
Bisher konnten die Positionen von Werkstattauftraegen mit Status 'T'
generell nicht bearbeitet werden.

Der Status 'T' wird gesetzt, wenn z.B. bei einem Ungleichtausch beim
Einbuchvorgang einer Lieferantenruecksendung, die einen Bezug zu einem
Werkstattauftrag hat, die Tauschware direkt in den Kundenbeleg
aufgenommen wird. Die Ware liegt dann physikalisch im Service und
nicht im A-Lager, ist jedoch durch die Aufnahme in den Beleg im
Abwicklungsbestand. Bei Bearbeitung des Auftrages koennte die Position
geloescht werden und die Ware somit in den A-Bestand gelangen, obwohl
sie nicht im entspr. Lager vorhanden ist. Dies wurde durch die
komplette Positionssperre verhindert.

Der Schalter WERKSTATTVERSAND_LAGERTRENNUNG diente bisher nur zur
Aktivierung der Kontrolle beim Werkstattversand, ob ein Auftrag fuer
den Versand ueber das Werkstattmodul geeignet ist. So konnten
Auftraege mit reinen 'R'-Positionen, oder Auftraege mit Status 'T',
bei denen die Ware im Service liegt bei aktiviertem Schalter ueber den
Werkstattversand verschickt werden, Vorabtausche, bei denen die Ware
im A-Lager liegt jedoch nicht. Diese Auftraege koennen nur ueber die
Standardsammelabwicklung versendet werden. Bei deaktiviertem Schalter
erfolgte keine spezielle Kontrolle.

Ab der vorliegenden Version uebernimmt der Schalter nun auch die
Steuerung der Positionsbearbeitung. Bei aktivierter
WERKSTATTVERSAND_LAGERTRENNUNG wird bei der Bearbeitung von
Werkstattauftraegen mit Status 'T' mittels eines Menues abgefragt, ob
man die Auftragsdaten bearbeiten will, wobei die Positionen wie gehabt
gesperrt bleiben, oder aber ob man die Positionen bearbeiten will.

Bei Bearbeitung der Positionen erh„lt man bei entsprechender
Berechtigung eine Liste der Artikelpositionen, in der man Textzeilen
und bestandslose Artikel zum Auftrag hinzufuegen, bearbeiten und
loeschen kann. Die bestandsbehafteten Positionen sind dann weiterhin
gesperrt.

Ist WERKSTATTVERSAND_LAGERTRENNUNG deaktiviert, so koennen die
Positionen der Werkstattauftraege ganz regulaer ohne weitere
Einschraenkung bearbeitet werden. (Bei vorhandenem Ruecksendungsbezug
wird natuerlich wieder auf P596 "Positionsbearbeitung trotz
Lieferantenruecksendung" abgefragt)

Mittels des neuen Schalters WERKSTATTVERSAND_LAGERTRENNUNGSSTORNO kann
man zusaetzlich bei aktivierter WERKSTATTVERSAND_LAGERTRENNUNG den
Status 'T' stornieren. Die 'T'-Belege werden dann zu ganz regulaeren
Werkstattbelegen.

+++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++

(WERKSTATTMODUL)

14.12.07 16:45
Mittels der neuen Schalter WERKSTATTVERSAND_KD_ARTIKELKONTROLLE und
WERKSTATTVERSAND_LF_ARTIKELKONTROLLE unter {System} {System}
{Voreinstellungen} {Werkstatt} kann man die Kontrolle der Artikel beim
Werkstattversand reduzieren bzw. ausschalten.

Fuer den Lieferantenversand gilt:
WERKSTATTVERSAND_LF_ARTIKELKONTROLLE=NEIN deaktiviert die Kontrolle
der Artikel komplett. durch Angabe der Belegnummer werden ALLE
Positionen der Ruecksendung in das Paket aufgenommen.
Sollen nicht alle Positionen in das vorliegende Paket aufgenommen
werden, so muss man die ueberzaehligen Positionen wieder aus dem Paket
entfernen.

Fuer den Kundenversand gilt:
WERKSTATTVERSAND_KD_ARTIKELKONTROLLE=NEIN deaktiviert die
Artikelkontrolle TEILWEISE.
Enthaelt der Auftrag EINE Position mit MENGE=1, so wird der Artikel
ohne Kontrolle aufgenommen. Enthaelt der Auftrag EINE Position mit
MENGE>1, so wird die Artikelkontrolle mit vorbelegtem Artikel und
eingebbarer Menge aufgerufen. Enthaelt der Auftrag mehrere Positionen,
so wird die standardmaessige Artikelkontrolle durchgefuehrt.

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